| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 700.51 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 9.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 140.55 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/01/2007 | 4330.00 | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P DESENV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos custos administrativos dos processos licitatorios PNUD 40.7033/40.6859, PNUD-PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 443.00 | 00004525446455 | MARLUCE DE SOUSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 5280.59 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 966.58 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 11.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE JANELA DA UMEIEF DO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 560.00 | 00006554007458 | CLEBER SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 267.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S: MARIA LEITE, SEBASTIAO VITORINO, OLHO DAGUA DO PADRE, DEP. EVALDO G. QUEIROZ E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 450.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CHEFE DA DIVISAO DE CULTURA, DESPORTOS, TURISMO E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 113.40 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA MUSICOS, POLICIAIS E DIARISTAS DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 47.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 52.10 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 281.10 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000013 | 02/01/2007 | 1030.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 28.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 55.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 250.00 | 00021951101472 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADAS AS SRAS. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E LUCILLE DE LANCASTER PEREIRA BARROS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO AS MESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 40.00 | 00006809136452 | LUCIMAR BATISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa LUCIMAR BATISTA DA FONSECA, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL, COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 100.00 | 00099716844468 | ALCIMERE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa ALCIMERE LOPES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 100.00 | 00005946585436 | ELIANE DE LIMA CORREIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa ELIANE DE LIMA CORREIA BORGES, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 65.47 | 00076454134415 | MARIA HELENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA HELENA DE LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 60.00 | 00008201410467 | PAULA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE PARA A SRa PAULA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 40.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 442.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES VALMET 88 E 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS FRANCISCO DE MELO, ALICE DE ALMEIDA E JOSE PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000019 | 02/01/2007 | 18828.30 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 4/2004. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 520.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS E LUVAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 13.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 55.10 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 88.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 90.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 36.40 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA DE BOMBA DO SITIO BANANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 255.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTO AGOSTINHO E BEZERRO MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 168.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS SEVERINO GALDINO, MANOEL PAULINO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS ELIAS P. ARAUJO, HUGO SANTA CRUZ E FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 852.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E VASSOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 117.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 480.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 223.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 8.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 310.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 90.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 90.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 275.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2007 | 534.80 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2007 | 145.10 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2007 | 150.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 80.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2007 | 1432.50 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARRO PADIOLA E BIOMBOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2007 | 198.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2007 | 158.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2007 | 4572.00 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2007 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2007 | 10.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2007 | 840.05 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2007 | 721.30 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO UTILIZADO NOS EVENTOS CULTURAIS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2007 | 92.40 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2007 | 200.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2007 | 180.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2007 | 852.54 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2007 | 651.95 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2007 | 40.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS AUGUSTO SANTA CRUZ, HIGINO MONTEIRO E PAULO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2007 | 38.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2007 | 181.60 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2007 | 101.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2007 | 11.70 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2007 | 161.40 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2007 | 436.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, ALEIXO BEZERRA, AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, JOAO INACIO, FRANCISCO PAULINO E BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2007 | 125.70 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2007 | 20.60 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2007 | 41.40 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS E DESSALINIZADOR DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DE ANIMAIS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2007 | 240.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2007 | 310.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2007 | 50.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 4610 E NA CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2007 | 81.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2007 | 200.00 | 00075816784153 | SANDRA MARIA BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa SANDRA MARIA BRANDAO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2007 | 200.00 | 00005818816486 | JOSENILDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSENILDO DA SILVA SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2007 | 108.00 | 00004196623409 | MARIA EDRIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SRa MARIA EDRIANA DA CONCEICAO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000085 | 05/01/2007 | 26.35 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/1/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000090 | 05/01/2007 | 27.60 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000091 | 05/01/2007 | 33.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000093 | 05/01/2007 | 57.30 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000094 | 05/01/2007 | 11.00 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000096 | 05/01/2007 | 21.29 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000097 | 05/01/2007 | 135.30 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000100 | 05/01/2007 | 127.10 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CON. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000101 | 05/01/2007 | 22.65 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMAILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000104 | 05/01/2007 | 122.80 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO E PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE CPOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000105 | 05/01/2007 | 105.60 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07,DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000106 | 05/01/2007 | 2.00 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOP PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000109 | 05/01/2007 | 155.04 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000111 | 05/01/2007 | 49.20 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/07 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000112 | 05/01/2007 | 3.72 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO E PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000113 | 05/01/2007 | 29.48 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 -PROJETO DE COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000130 | 05/01/2007 | 34.44 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2007 | 19.85 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2007 | 8.75 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICAO PARA A ASSOCIACAO E PROTECAO E AMPARO DA VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07 - DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2007 | 2.35 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEICOES NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/11/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2007 | 9.75 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AAGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2007 | 60.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO BATISTA GONCALVES PRATA, RESIDENTE NO SITIO TIGRE, RG 5813035, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2007 | 1904.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000086 | 05/01/2007 | 65.10 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000088 | 05/01/2007 | 37.50 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000092 | 05/01/2007 | 66.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODDUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000098 | 05/01/2007 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000102 | 05/01/2007 | 68.16 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2007 | 16.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE NILO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2007 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2007 | 522.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2007 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. JANEIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2007 | 40.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BICICLETAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000128 | 05/01/2007 | 34.33 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 45Kg DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2007 | 11.45 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2007 | 85.00 | 00003882598417 | MARIA GLORIETE DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000084 | 05/01/2007 | 56.03 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000087 | 05/01/2007 | 44.00 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000089 | 05/01/2007 | 191.10 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000095 | 05/01/2007 | 22.26 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000099 | 05/01/2007 | 137.35 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000103 | 05/01/2007 | 143.55 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000107 | 05/01/2007 | 380.64 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000108 | 05/01/2007 | 67.76 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 12/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000110 | 05/01/2007 | 32.80 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2007 | 789.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000124 | 05/01/2007 | 172.75 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2007 | 70.82 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2007 | 92.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 01/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2007 | 64.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4508, 4509 E 4511, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000145 | 08/01/2007 | 20.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000150 | 08/01/2007 | 45.90 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2007 | 120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DA COLECAO DIA-A-DIA ADOLESCENCIA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000163 | 08/01/2007 | 205.05 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2007 | 453.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000169 | 08/01/2007 | 63.80 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2007 | 23.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2007 | 26.20 | 00003882598417 | MARIA GLORIETE DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2007 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2007 | 562.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000143 | 08/01/2007 | 13.60 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2007 | 145.02 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS GOL (MOS-3339) E S-10 (MNM-0386) DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 1903 E 112157, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2007 | 66.50 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES, JOSE GILSON E ROBSON GONCALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1902, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000149 | 08/01/2007 | 44.50 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2007 | 40.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS/COSEMS, REF. AO 1o TRIMESTRE/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2007 | 342.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2526/3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2007 | 58.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000166 | 08/01/2007 | 324.40 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2007 | 120.00 | 00015417298468 | MARIA DE TORRES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DURANTE EVENTO CULTURAL NA CHEGADA DO ANO-NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000139 | 08/01/2007 | 8.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000141 | 08/01/2007 | 6.40 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000147 | 08/01/2007 | 8.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000148 | 08/01/2007 | 12.45 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000151 | 08/01/2007 | 11.45 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000152 | 08/01/2007 | 14.75 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETO LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000161 | 08/01/2007 | 78.00 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07,DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2007 | 157.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000171 | 08/01/2007 | 17.43 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000172 | 08/01/2007 | 38.58 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS SEBASTIAO JACINTO E ALEIXO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2007 | 4300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES VALMET 88, VALMET 785 E MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2007 | 310.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2007 | 58.95 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000173 | 09/01/2007 | 15.50 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000174 | 09/01/2007 | 9.53 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000181 | 09/01/2007 | 64.93 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2007 | 65.30 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2007 | 128.40 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2007 | 172.50 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BIOMBO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2007 | 15.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A OFICINA ESTRATEGICO PARA O 1o TRIMESTRE DE 2007 REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000179 | 09/01/2007 | 88.08 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2007 | 289.54 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DEALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2007 | 82.35 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2007 | 18.04 | 00003775329404 | FRANCISCO JOSEILDO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE MEDICO DO PSF PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE NO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2007 | 60.00 | 00075249260497 | OSTIVAL BATISTA GOUVEIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO/PB E COM PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2007 | 57.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2007 | 234.80 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2007 | 700.00 | 00080590624415 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A DIVULGACAO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/01/2007 | 966.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/01/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000178 | 09/01/2007 | 9.30 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2007 | 44.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES, FAX E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2007 | 89.00 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2007 | 200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EM BOMBA SUBMERSA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2007 | 75.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 300.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/01/2007 | 1665.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho n.o 6609, referente ao pagamento dos servidores ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2007 | 150.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOM EM EVENTO DA ESCOLA AGRICOLA NO ENCERRAMENTO DO PROJETO SERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000214 | 10/01/2007 | 7.10 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICOA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000221 | 10/01/2007 | 52.89 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000224 | 10/01/2007 | 23.10 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000226 | 10/01/2007 | 410.80 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000232 | 10/01/2007 | 174.43 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000237 | 10/01/2007 | 47.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000241 | 10/01/2007 | 123.77 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIAPIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2007 | 82.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO FLORENCIO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2007 | 135.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO FLORENCIO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2007 | 425.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSTITUICAO EM BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 2578.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho no 6617, pagto dos servidores municipais, MDE, ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/01/2007 | 12529.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/01/2007 | 2119.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/01/2007 | 11781.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2007 | 80.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2007 | 7978.00 | 70097530000185 | REDEPHARMA NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2007 | 5390.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS E SERINGAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2007 | 2603.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000207 | 10/01/2007 | 63.23 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2007 | 82.50 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2007 | 251.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000213 | 10/01/2007 | 93.00 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/01/07 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2007 | 251.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000222 | 10/01/2007 | 37.50 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000225 | 10/01/2007 | 29.26 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000229 | 10/01/2007 | 97.27 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000234 | 10/01/2007 | 58.35 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2007 | 25.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANOMETRO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2007 | 129.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2007 | 96.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2007 | 376.80 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL SUB-20 E RURALZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000194 | 10/01/2007 | 24.60 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000198 | 10/01/2007 | 61.50 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMAPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000204 | 10/01/2007 | 28.43 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 60.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2007 | 60.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000210 | 10/01/2007 | 102.10 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2007 | 40.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000216 | 10/01/2007 | 12.00 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000217 | 10/01/2007 | 80.95 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000219 | 10/01/2007 | 4.61 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000220 | 10/01/2007 | 39.75 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000223 | 10/01/2007 | 64.12 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO DA VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07,DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000227 | 10/01/2007 | 41.49 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000228 | 10/01/2007 | 62.45 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000230 | 10/01/2007 | 84.89 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESM PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000231 | 10/01/2007 | 17.17 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000233 | 10/01/2007 | 11.12 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000235 | 10/01/2007 | 5.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000236 | 10/01/2007 | 10.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000238 | 10/01/2007 | 5.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000239 | 10/01/2007 | 36.95 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000240 | 10/01/2007 | 80.95 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2007 | 380.00 | 00021950458415 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETELHAMENTO E PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2007 | 380.00 | 00004178200461 | MANOEL LEOMARC GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETELHAMENTO E PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2007 | 58.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIO A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2007 | 118.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTOS DA RUA SEVERINO GALDINO - BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2007 | 1200.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2007 | 259.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2007 | 34.08 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2007 | 1000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA CACAMBA (OM-1000) E CARROCAO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2007 | 240.00 | 00099633701449 | ADRIANA BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS EM CAIXAS DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000250 | 11/01/2007 | 8.33 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/1206 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000257 | 11/01/2007 | 32.00 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICAO APRA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/1206 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2007 | 57.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000265 | 11/01/2007 | 24.50 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000267 | 11/01/2007 | 15.12 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000268 | 11/01/2007 | 3.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000269 | 11/01/2007 | 4.95 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/07 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000271 | 11/01/2007 | 7.38 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000273 | 11/01/2007 | 58.77 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO E PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2007 | 13.65 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000275 | 11/01/2007 | 20.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000279 | 11/01/2007 | 26.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2007 | 25.08 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2007 | 78.43 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIAPL No 736/98, REF. A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000263 | 11/01/2007 | 37.20 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CIONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000270 | 11/01/2007 | 18.62 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2007 | 15.40 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000281 | 11/01/2007 | 80.63 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/01/2007 | 0.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2007 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DA VIGENCIA CT OGU No 170393-25/2004/PRONAF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2007 | 43.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA NA ZONA URBANA E SITIO FORMIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/01/2007 | 95.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2007 | 25.00 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000253 | 11/01/2007 | 64.42 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2007 | 1380.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000266 | 11/01/2007 | 163.18 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREPARO DE MERNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIAPIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000272 | 11/01/2007 | 63.13 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000277 | 11/01/2007 | 125.08 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGHRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2007 | 135.99 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2007 | 1200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2007 | 136.00 | 00033837171434 | VANDSON DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 3/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2007 | 176.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 2/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2007 | 455.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2007 | 74.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE LISTAS TELEFONICAS LOCAIS DESTINADAS A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2007 | 55.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2007 | 70.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2007 | 99.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2007 | 40.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2007 | 3000.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2007 | 14221.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2007 | 462.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2007 | 1247.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/01/2007 | 2393.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2007 | 2395.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2007 | 56.80 | 00019468342468 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE PARTICIPACAO NO CURSO PROFORMAR NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/01/2007 | 98.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES, JOSE GILSON, LAMARTINE VIEIRA E EDMILSON DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1883 E 1894, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/01/2007 | 70.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 112774, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2007 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/01/2007 | 40.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2007 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/01/2007 | 204.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2007 | 708.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE DESPORTOS, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2007 | 220.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2007 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/01/2007 | 672.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/01/2007 | 8199.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2006, E PARC. 12/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000314 | 15/01/2007 | 730.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICAO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/01/2007 | 25.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO LAMARTINE VIEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 651, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/01/2007 | 18.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2007 | 5354.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2007 | 140.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2007 | 96.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/01/2007 | 2304.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2007 | 1220.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2007 | 126.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2007 | 53.64 | 00007137199747 | VERONICA BARROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa VERONICA BARROS DE ASSIS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2007 | 60.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2007 | 200.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2007 | 356.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2007 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2007 | 42.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2007 | 612.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2007 | 80.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2007 | 95.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/01/2007 | 28.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria para emissao de TED em favor de credor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/01/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para emissao de TED nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/01/2007 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2007 | 15373.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO COM A TIM NODESTE REF. AO CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO/2006 A JANEIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/01/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PERFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2007 | 5400.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICANCA DE USO E MANUTENCAO DE SESTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2007 | 190.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2007 | 162.40 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BUEIRO NA ESTRADA DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA CAIXA DE ESGOTO DA RUA ELIAS P. ARAUJO E CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO B. RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2007 | 30.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RIPAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2007 | 204.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NAS PRACAS PUBLICAS E NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2007 | 116.44 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS SITIOS MACAMBIRA E JUREMA E NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2007 | 293.20 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO JARDIM DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2007 | 207.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2007 | 148.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2007 | 4159.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2007 | 6384.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2007 | 270.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DA MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2007 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2007 | 28.00 | 00097216160444 | IRAN FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ZABELE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 04/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2007 | 370.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2007 | 15650.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2007 | 210.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLEGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CONGO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 5/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2007 | 100.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DESTINADA A UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/01/2007 | 958.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2007 | 700.00 | 00008923442453 | QUITERIA FERNANDES B. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS A PREFEITURA DE SUME NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE A JANEIRO/2007, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2007 | 80.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E MUSICOS DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE EVENTO REALIZADO NO SITIO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2007 | 194.80 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DA CASA DE PAPAI NOEL MONTADA PARA O PERIODO NATALINO NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2007 | 50.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000356 | 22/01/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/12 A 26/1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2007 | 160.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2007 | 168.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2007 | 25.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO LAMARTINE VIEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4527, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2007 | 17.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF E DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/01/2007 | 66.78 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000357 | 22/01/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/12/2006 A 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2007 | 28.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORA DA UEPB NO PERCURSO SUME-CAMPINA GRANDE-SUME DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2007 | 24.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2007 | 43.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000358 | 22/01/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/12/2006 A 26/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2007 | 35.40 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES, JOSE GILSON E MAGNO SUETONE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1904, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2007 | 10.00 | 00083961305404 | ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DA FUNCIONARIA ZILMARA GONCALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4531, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2007 | 84.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2007 | 1008.00 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AOS ESGOTOS DA RUA MANOEL PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/01/2007 | 120.00 | 00097830950482 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE DESTINADAS A SRa MARIA DAS DORES DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/01/2007 | 21.20 | 00006316712421 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/01/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos beneficiarios do programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2007 | 60.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2007 | 77.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2007 | 364.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONF. RELACAO ANEXA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2007 | 32.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2007 | 1877.60 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2007 | 60.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2007 | 125.20 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2007 | 230.40 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF HERCULANO FLORENCIO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2007 | 832.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de valores residuais de rendimentos de aplicacao da c/c 647.137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2007 | 80.00 | 00008481499471 | JOSE TIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS HOMENAGEANDO CIDADAOS SUMEENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2007 | 70.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2007 | 80.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A TORNEIO REALIZADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2007 | 2773.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2007 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA DAGUA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2007 | 60.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS AOS SITIOS TERRA VERMELHA E SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2007 | 629.90 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PAVILHAO DA PRACA ADOLFO MAYER DURANTE EVENTOS CULTURAIS DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2007 | 210.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO DE DVD, CONFECCAO DE COPIAS E MONTAGEM DE TELAO PARA ENCONTRO DOS POETAS MOCINHA, JOAO FURIBA, EVALDO ESTENDIO E OS ABOIADORES MIRINS, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2007 | 1902.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, pela movimentacao da fopag desta prefeitura, durante o mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2007 | 650.00 | 05699719000186 | DOM-PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES TP 003/07 E 004/07, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2007 | 2.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2007 | 1280.00 | 09130733000115 | ADOLFO LEODEGÁRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2007 | 1135.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2007 | 123.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2007 | 60.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS ALEIXO BEZERRA E ANTONIO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2007 | 71.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ESGOTO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA ATRAS DA RUA FRANCISCO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2007 | 185.30 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2007 | 1035.80 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2007 | 11.40 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2007 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2007 | 90.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2007 | 5591.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2007 | 58.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2007 | 217.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2007 | 7999.15 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2007 | 85.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2007 | 85.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2007 | 350.00 | 00016016041491 | MARIA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2007 | 200.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2007 | 72.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2007 | 181.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA NA ZONA URBANAM, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2007 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2007 | 15.68 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2007 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO 05/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONFORME LEI No 920/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2007 | 110.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2007 | 60.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2007 | 37.00 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PIPA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2007 | 123.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ZONA URBANA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2007 | 37.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 20/11/06 A 15/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2007 | 213.70 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2007 | 2.10 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2007 | 51.40 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2007 | 17.40 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PORTERA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2007 | 141.60 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2007 | 129.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DO CALCAMENTO DAS RUAS ALEIXO BEZERRA E MARCOS ALBINO RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2007 | 26.90 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PORTEIRAS DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2007 | 15.40 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA UTILIZACAO NA FORMA DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2007 | 10.05 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS CAICARA E BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2007 | 6.00 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS DAS COMUNIDADES DE PIO X, SANTA ROSA E FORMIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2007 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA ELETRICA DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2007 | 696.70 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2007 | 746.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2007 | 177.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2007 | 599.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2007 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2007 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2007 | 4924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ATENDENTES E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2007 | 48650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2007 | 42826.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2007 | 11130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROFUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2007 | 40.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2007 | 1320.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMAS E COLCHOES DESTINADOS A SALA DE REPOUSO DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2007 | 1092.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2007 | 270.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2007 | 236.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CAIXA DE ESGOTOS DO MANDACARU E CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES E MARCOS ALBINO RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2007 | 212.50 | 00099633701449 | ADRIANA BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL PAULINO, ELIAS P. ARAUJO E MANOEL MENDONCA E POCO DA LAGINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2007 | 190.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO SOM DA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2007 | 160.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS COM AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UMEIEF S DOS SITIOS SANTO AGOSTINHO E BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2007 | 210.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2007 | 281.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2007 | 99.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADO A REPETIDORA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2007 | 800.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECEPTOR DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2007 | 433.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2007 | 420.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2007 | 60.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS AOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2007 | 576.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS COM AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2007 | 13.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2007 | 39.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO O NETAO PARA PREPARACAO DO TORNEIO INICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2007 | 48.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2007 | 404.30 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF S JOAQUIM SOARES, MANDACARU, OLHO DAGUA DO JUA E RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2007 | 108000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2007 | 949.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2007 | 136.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 6/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2007 | 223.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2007 | 7648.72 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS (parte patronal) relativo a competencia 12/2006 sobre a FOPAG dos demais servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2007 | 616.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2007 | 2155.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS, parte patronal, relativo a competencia 12/2006 sobre a FOPAG do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2007 | 6204.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS (parte patronal) relativo a competencia 12/2006 dos servidores do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2007 | 2891.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS relativo a parte patronal dos servidores do FUNDEF 40% sobre a competencia 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2007 | 895.85 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2007 | 14.60 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2007 | 423.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS E MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: FRANCISCO PAULINO, MARCEANO DE OLIVEIRA, ABEL PAULO, ALFREDO MAYER, ANTONIO LEITE, JOAO FOGUETEIRO, PEDRO PAULO DE AMORIM, MANOEL PAULINO E VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2007 | 77.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2007 | 300.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2007 | 60.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2007 | 131.21 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2007 | 11.70 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2007 | 9.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2007 | 404.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2007 | 872.52 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2007 | 277.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2007 | 8372.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da obrigacao patronal junto ao IPAMS relativo a FOPAG Sec. Saude competencia 12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2007 | 322.20 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2007 | 340.97 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2007 | 39.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2007 | 48.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2007 | 98.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 113457, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2007 | 157.46 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES, JOSE GILSON, LAMARTINE VIEIRA, ROGSON GONCALVES E EDMILSON, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 93949 E 93945, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2007 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000509 | 31/01/2007 | 3752.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-L-300 (MMS-5883); 2-FIAT (MNM-0692); 3-MOTOCICLETA (MNB-5571); 4-FIAT(MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000510 | 31/01/2007 | 1164.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO, PLACA MOK-3250, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO QUE ESTA A SERVICO DO MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000511 | 31/01/2007 | 2478.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000513 | 31/01/2007 | 4549.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-KAA-4146; 4-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000517 | 31/01/2007 | 233.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 117,42 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2007 | 82.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2007 | 350.00 | 00057098255491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RAMOS MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004369367476 | ERLEIDE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2007 | 233.33 | 00026443973836 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2007 | 74579.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2007 | 231.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2007 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2007 | 12.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2007 | 74.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2007 | 300.00 | 00005186827495 | INACIO IZIDORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2007 | 8545.00 | 00076456471400 | AIRTON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. AIRTON SILVA DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2007 | 702.00 | 05051796000125 | PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEDETIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2007 | 3600.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2007 | 3600.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2007 | 28410.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2007 | 11396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVENTES E PEDREIROS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETOQUES DE PAREDES, RESTAURACAO NA PARTE HIDRAULICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE E O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2007 | 5100.00 | 03501395000102 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CABECA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA DO LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X DUAS VEZES POR SEMANA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000501 | 31/01/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2007 | 196.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000514 | 31/01/2007 | 2173.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-VALMET 88; 2-MASSEY FERGUSSON 290; 3-FORD; 4-VALMET 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000515 | 31/01/2007 | 1532.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000519 | 31/01/2007 | 152.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2007 | 5976.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000499 | 31/01/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000518 | 31/01/2007 | 433.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 217,58 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DURANTE ENTREGA DE PRODUTOS AS ENTIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 11/12/06 A 02/01/2007 E DE 08 A 29/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2007 | 100.00 | 00057705518449 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE PEREIRA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2007 | 45600.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONF. LEI MUNICIPAL 849/20.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2007 | 177.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2007 | 372.33 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2007 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2007 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003819717404 | MARTA POLLYANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2007 | 150.00 | 00006846053760 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2007 | 150.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2007 | 33.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2007 | 21.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000497 | 31/01/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000498 | 31/01/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000500 | 31/01/2007 | 420.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2007 | 196.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000507 | 31/01/2007 | 616.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000508 | 31/01/2007 | 2203.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 2-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-SPRINTER (MMS-6037); 5-S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000516 | 31/01/2007 | 114.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2007 | 181.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112005 | 0000609 | 31/01/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2007 | 9717.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIOS EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2007 | 12834.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2007 | 69.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2007 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2007 | 12.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2007 | 13.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2007 | 25.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO LAMARTINE VIEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4537, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2007 | 21.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 45053 E 39474, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000502 | 31/01/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A POLICIA, REF. JANEIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2006 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00005083311453 | ANTONIO ALVES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES PUBLICAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2007 | 175.00 | 00092848354704 | MARINETE PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEDE DA PREFEITURA, REF. A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2007 | 200.00 | 00083962093400 | MARTINHA MARIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07.CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2007 | 350.00 | 00071662758472 | MAURICIO ADRIANO MENESES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2007 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2007 | 350.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2007 | 350.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2007 | 350.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2007 | 151.66 | 00004023839400 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES, REF. A 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2007 | 350.00 | 00040931340497 | JOSE IVAN BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2007 | 640.00 | 00044893361449 | JOSE RICARDO NUNES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2007 | 116.33 | 00002528438435 | AIRTON E SILVA MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2007 | 3888.00 | 05051796000125 | PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2007 | 416.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 1/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004525446455 | MARLUCE DE SOUSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000135043476 | RIVANIO MENDONCA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2007 | 372.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 08 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2007 | 6600.00 | 00069536112434 | MARIA JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2007 | 6000.00 | 00003364427429 | JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2007 | 5400.00 | 00005944489480 | JOSE NADELSON MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00004374489401 | JOSENILDA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2007 | 350.00 | 00064018199449 | LUIZ CARLOS BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005243462403 | WAGNER DEIVID DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2007 | 350.00 | 00083963162449 | ADRIANA MARCIA RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002572614430 | MARIA BETANIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00006756803441 | JOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00003446982469 | MARIA DAS DORES P. PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00004957243433 | MAYSA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO POCO DA PEDRA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2007 | 59995.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2007 | 23170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2007 | 22097.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2007 | 303.33 | 00020296860425 | TADEU DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2007 | 150.00 | 00073227161400 | JOSE JORGE CARNEIRO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2007 | 1409.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA E ALUGUEL DE TRANSFORMADORES DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2007 | 79.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2007 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2007 | 28800.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONF. LEI MUNICIPAL 852/2003 E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2007 | 110.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JANEIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2007 | 8241.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFOR ME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DA SECA, REF. JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000503 | 31/01/2007 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000512 | 31/01/2007 | 768.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2007 | 5600.00 | 70055728000104 | KROPNEUS - PECAS E PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2007 | 350.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ESTADIO JOSE JACINTO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2007 | 160.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DOS CAMPEONATOS SUB-20 E RURALZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2007 | 333.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE SUME EM FAVOR DA FAMUP, REF. JANEIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2007 | 105.46 | 00043787002472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A 07 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2007 | 89.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2007 | 88.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2122 DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIAL MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2007 | 693.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2007 | 792.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2007 | 8000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE NOTICIAS DE REALIZACAO DE OBRAS, AVISOS E CHAMADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES E CONTRATOS E FORNECIMENTO DE 03 EXEMPLARES DIARIOS, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2007 | 4489.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS DOS TELEFONES CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2007 | 200.00 | 00000776704427 | MARIA DE LOURDES S. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2007 | 580.00 | 00004259614436 | MARQUILENE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2007 | 154.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTIRA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 7/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2007 | 3850.00 | 00040985520434 | EUGENIO GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2007 | 219.51 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2007 | 700.00 | 00071662758472 | MAURICIO ADRIANO MENESES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00003988673480 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO CARNAUBA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000649 | 01/02/2007 | 231.60 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06- PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000653 | 01/02/2007 | 12.30 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000659 | 01/02/2007 | 169.20 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000661 | 01/02/2007 | 246.65 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000666 | 01/02/2007 | 11.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2007 | 13.05 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000676 | 01/02/2007 | 71.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2007 | 450.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2007 | 296.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2007 | 760.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2007 | 519.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2007 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000713 | 01/02/2007 | 64.46 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICNIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2007 | 3.30 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000724 | 01/02/2007 | 55.60 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000726 | 01/02/2007 | 113.38 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COMO CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2007 | 131.25 | 00069683042449 | ADJAR BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A 09 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2007 | 405.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO FLORENCIO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA (2a MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2007 | 246.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO FLORENCIO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA (2a MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00001041530404 | ROBERTA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000741 | 01/02/2007 | 154.91 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00031561288802 | RENATA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000756 | 01/02/2007 | 97.10 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000758 | 01/02/2007 | 117.85 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2007 | 142.97 | 00003732599485 | JOAO PAULO DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2007 | 39.05 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2007 | 340.75 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000769 | 01/02/2007 | 12.40 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000774 | 01/02/2007 | 184.95 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000775 | 01/02/2007 | 208.19 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000781 | 01/02/2007 | 187.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000786 | 01/02/2007 | 66.30 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000790 | 01/02/2007 | 155.30 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000802 | 01/02/2007 | 53.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000805 | 01/02/2007 | 56.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2007 | 128.37 | 00004252102430 | MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 11 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000814 | 01/02/2007 | 145.62 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2007 | 540.30 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2007 | 171.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF; JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2007 | 53.79 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01/ A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2007 | 350.00 | 00076455041453 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2007 | 17.18 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01/ A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2007 | 39.00 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISUICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000650 | 01/02/2007 | 57.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMECONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000651 | 01/02/2007 | 139.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000654 | 01/02/2007 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PTROTECAO DE AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000656 | 01/02/2007 | 272.40 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICAO PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000657 | 01/02/2007 | 131.20 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000658 | 01/02/2007 | 32.80 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000660 | 01/02/2007 | 178.00 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000662 | 01/02/2007 | 133.93 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000663 | 01/02/2007 | 55.28 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000665 | 01/02/2007 | 50.28 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000667 | 01/02/2007 | 141.22 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000668 | 01/02/2007 | 19.60 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCICAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2007 | 312.15 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000671 | 01/02/2007 | 37.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2007 | 165.65 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2007 | 112.90 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000677 | 01/02/2007 | 19.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000679 | 01/02/2007 | 11.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000680 | 01/02/2007 | 38.40 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000681 | 01/02/2007 | 7.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DOS IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000682 | 01/02/2007 | 157.68 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 01 A 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000683 | 01/02/2007 | 16.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2007 | 40.12 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2007 | 135.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2007 | 31.82 | 00031910937886 | ROSIELE EVANGELISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ROSIELE EVANGELISTA RIBEIRO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2007 | 70.34 | 00001579733107 | DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO SR. DANIEL DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2007 | 150.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2007 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000711 | 01/02/2007 | 7.50 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000714 | 01/02/2007 | 55.40 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000715 | 01/02/2007 | 123.56 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000716 | 01/02/2007 | 73.92 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000717 | 01/02/2007 | 73.45 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000719 | 01/02/2007 | 122.25 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2007 | 29.65 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000722 | 01/02/2007 | 99.78 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000723 | 01/02/2007 | 54.98 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000728 | 01/02/2007 | 48.77 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000729 | 01/02/2007 | 40.77 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARAA ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DECOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000730 | 01/02/2007 | 16.58 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2007 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2007 | 372.33 | 00003777199435 | SUZANA ALVES DE ARAUJO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000737 | 01/02/2007 | 7.92 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PREPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000738 | 01/02/2007 | 11.85 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE REITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000743 | 01/02/2007 | 40.00 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00038721201404 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000745 | 01/02/2007 | 62.25 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2007 | 19.52 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2007 | 38.60 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2007 | 2.25 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2007 | 2.25 | 00003732599485 | JOAO PAULO DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO E AVELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2007 | 25.96 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2007 | 107.70 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000770 | 01/02/2007 | 8.40 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000771 | 01/02/2007 | 9.40 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000772 | 01/02/2007 | 17.60 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMADE COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000773 | 01/02/2007 | 32.40 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000777 | 01/02/2007 | 61.40 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000778 | 01/02/2007 | 6.00 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000779 | 01/02/2007 | 60.70 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000782 | 01/02/2007 | 57.30 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000784 | 01/02/2007 | 55.80 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMADE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000788 | 01/02/2007 | 60.35 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF.ANEXO, DE ACORDO COM O PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000789 | 01/02/2007 | 47.20 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000792 | 01/02/2007 | 32.16 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000793 | 01/02/2007 | 37.59 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000794 | 01/02/2007 | 43.30 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000795 | 01/02/2007 | 51.06 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000797 | 01/02/2007 | 21.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000803 | 01/02/2007 | 33.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000804 | 01/02/2007 | 9.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMAPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000806 | 01/02/2007 | 14.40 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000808 | 01/02/2007 | 8.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMADE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2007 | 25.00 | 00048499668453 | FRANCISCO ANGELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO SR. FRANCISCO ANGELO NETO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000811 | 01/02/2007 | 9.60 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000813 | 01/02/2007 | 40.13 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000815 | 01/02/2007 | 23.96 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000816 | 01/02/2007 | 25.72 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICAO PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2007 | 218.98 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2007 | 48.37 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMADE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2007 | 15.39 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000862 | 01/02/2007 | 66.45 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2007 | 200.00 | 00025073028449 | JOSE JOSELY BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2007 | 100.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA RETIRANDO ENTULHOS E BARROS DO HOSPITAL, CAMPO DE FUTEBOL, PRACA JOSE AMERICO E AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2007 | 150.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA RETIRANDO ENTULHOS E BARRO DO HOSPITAL, CAMPO DE FUTEBOL, PRACA JOSE AMERICO E AREIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2007 | 350.00 | 00025147617434 | JOSE FERNANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VARREDEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2007 | 1512.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2007 | 153.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2007 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 17 DO MERCADO PUBLICO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2007 | 368.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2007 | 350.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2007 | 437.50 | 00017637929434 | FERNANDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007 + ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2007 | 437.50 | 00004316767470 | PAULO ROBERTO BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007 + ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2007 | 250.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE RE ESGOTOS DAS RUAS VICENTE MATIAS, MANOEL PAULINO E VITALINO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2007 | 50.00 | 00036421022472 | JOSE ESTANISLAU FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURAS EM CARROS-DE-MAO, LIXEIRA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2007 | 271.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2007 | 65.68 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000652 | 01/02/2007 | 284.80 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08/01 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000655 | 01/02/2007 | 106.60 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000664 | 01/02/2007 | 83.75 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2007 | 188.37 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000673 | 01/02/2007 | 142.38 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000678 | 01/02/2007 | 11.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000684 | 01/02/2007 | 19.88 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2007 | 1640.80 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2007 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2007 | 6.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2007 | 323.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2007 | 60.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000704 | 01/02/2007 | 1097.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000718 | 01/02/2007 | 29.76 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000725 | 01/02/2007 | 42.40 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000727 | 01/02/2007 | 28.00 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000742 | 01/02/2007 | 4.85 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000746 | 01/02/2007 | 67.90 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2007 | 6.53 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2007 | 14.34 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000768 | 01/02/2007 | 5.00 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000776 | 01/02/2007 | 51.89 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, NA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000783 | 01/02/2007 | 75.80 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000787 | 01/02/2007 | 83.40 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF, ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000791 | 01/02/2007 | 15.20 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000798 | 01/02/2007 | 56.03 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2007 | 140.00 | 01167578000108 | ELEGANTE MAGAZINE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS DURANTE OS DIAS DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000809 | 01/02/2007 | 15.20 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/07 - PROGRAMA DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2007 | 46.37 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 08 A 29/01/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2007 | 311.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2007 | 525.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2007 | 146.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2007 | 187.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2007 | 85.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2007 | 86.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2007 | 452.68 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO EM CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2007 | 4940.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA (ANTONIO BONILDO VIANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2007 | 120.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO NOS PNEUS DO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2007 | 993.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2007 | 1184.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2007 | 80.00 | 00002825849430 | UBERLANDIO LÊO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A UMEIEF MARIA F. BARROS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2007 | 315.70 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DISTRIBUIDOS DURANTE REUNIAO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2007 | 403.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2007 | 70.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2007 | 189.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2007 | 3200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAPAS PARA CARNES DO IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBRACA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2007 | 902.00 | 00003882598417 | MARIA GLORIETE DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E REGISTROS DE ESTATUTOS DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2007 | 159.37 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDOS DURANTE ATIVIDADES COM A FILARMONICA MUNICIPAL E MONTAGEM DE SANTUARIO TURISTICO-RELIGIOSO NA SERRA DOS SUCURUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2007 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2007 | 180.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/02/2007 | 1060.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM BOMBAS DE POCOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/02/2007 | 204.00 | 00033837171434 | VANDSON DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 14/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/02/2007 | 29.00 | 00027890114869 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE VIDRO NA PORTA DO ORATORIO LOCALIZADO NA SERRA DOS SUCURUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/02/2007 | 367.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/02/2007 | 834.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2007 | 119.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/02/2007 | 654.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2007 | 165.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/02/2007 | 662.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2007 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2007 | 62.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2007 | 94.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2007 | 1115.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/02/2007 | 63.31 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 93959, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2007 | 12.50 | 00083961305404 | ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA ZILMARA GONCALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 22395, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2007 | 99.50 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/02/2007 | 170.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/02/2007 | 69.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/02/2007 | 2.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2007 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES E OFICINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2007 | 30.00 | 00006191141424 | MOISES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2007 | 1904.70 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA DO PETI E DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/02/2007 | 435.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2007 | 1502.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/02/2007 | 8.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/02/2007 | 42.87 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DO FUNCIONARIOS GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2814, 2815, 1755 E 215 E BILHETES 34119 E 48237, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2007 | 11.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2007 | 238.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2007 | 500.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA REVISTA VITRINE DO CARIRI, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2007 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA DE GAS NA GELADEIRA DA UMEIEF DO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2007 | 40.00 | 00046130780400 | ARISLEDA BATISTA BERTO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 8/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2007 | 496.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/02/2007 | 10.50 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/02/2007 | 53.50 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA EMATER E EXERCITO, DURANTE TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/02/2007 | 409.40 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE FAX E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/02/2007 | 12.15 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/02/2007 | 59.35 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2007 | 200.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATUALIZACAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/02/2007 | 455.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2007 | 259.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/02/2007 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SEDES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2007 | 89.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CESTAS DE FRUTAS, DOCES E SALGADOS PARA SORTEIO COM IDOSOS DURANTE REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/02/2007 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/02/2007 | 383.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2007 | 108.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/02/2007 | 322.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/02/2007 | 148.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/02/2007 | 16.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/02/2007 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/02/2007 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/02/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/02/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/02/2007 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/02/2007 | 24.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PREDIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000908 | 08/02/2007 | 9441.76 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 4/2004. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/02/2007 | 104.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/02/2007 | 7850.00 | 04028694000126 | VALDEMIR FONSECA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REBOQUE FECHADO PARA CARGA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/02/2007 | 108.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/02/2007 | 44.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/02/2007 | 100.00 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SOLVENTE DESTINADO A SERVICOS NO PETI E NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/02/2007 | 200.00 | 00093404123891 | BRAZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa HELENA MARIA DA CONCEICAO, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/02/2007 | 26.10 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/02/2007 | 195.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/02/2007 | 130.00 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/02/2007 | 204.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 9/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/02/2007 | 204.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 10/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/02/2007 | 70.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/02/2007 | 1329.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RE RECUPERACAO DE CILINDROS DOS CATAVENTOS E POCOS DOS SITIOS CONCEICAO DE BAIXO, CAITITU, CAICARA, PAU DARCO E ESTOQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/02/2007 | 4450.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CATA-VENTOS E POCOS DOS SITIOS CONCEICAO DE BAIXO, CAITITU, CAICARA, PAU DARCO E ESTOQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/02/2007 | 560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS PARA OS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/02/2007 | 519.60 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2007 | 860.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA CONSERTO DO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2007 | 70.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2007 | 6.10 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/02/2007 | 15236.76 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/02/2007 | 686.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2007 | 14.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/02/2007 | 723.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do IPAMS, parte PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/02/2007 | 29959.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/02/2007 | 2362.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/02/2007 | 42.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/02/2007 | 1975.71 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do IPAMS, parte PATRONAL, parte da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/02/2007 | 5939.81 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do IPAMS PATRONAL, referente ao FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/02/2007 | 868.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte INSS, referente ao INSS Empresa (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2007 | 248.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2007 | 59.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2007 | 215.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/02/2007 | 531.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2007 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2007 | 283.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/02/2007 | 7671.25 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte IPAMS PATRONAL, referente a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/02/2007 | 1200.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2007 | 82.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2007 | 373.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2007 | 115.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2007 | 758.40 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2007 | 113.50 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2007 | 258.75 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2007 | 92.50 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2007 | 100.50 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS JOSE AMERICO E JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2007 | 41.40 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE CAIXOTES PARA PEDREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2007 | 179.30 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2007 | 366.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTOS DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2007 | 526.50 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2007 | 352.40 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA PINTURA DE POSTES E MONTAGEM DE MAQUETE DE SUME ANTIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2007 | 828.75 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NAS UMEIEF S: NECO SOARES, PETI, HERCULA F. DE BARROS (SITIO MACAMBIRA), MARIA LEITE E ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2007 | 40.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DAS PORTEIRAS DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2007 | 602.90 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2007 | 64.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/02/2007 | 163.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE ENCONTRO DE DIRETORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 19 E 29/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/02/2007 | 400.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/02/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/02/2007 | 17.50 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2836 E 717, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/02/2007 | 110.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA CACAMBA (OM-1000) E DA MOTOCICLETA (MNM-0141) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2007 | 100.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO D-10, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/02/2007 | 62.56 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 93980, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2007 | 421.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2007 | 137.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS DE MEIO-FIO, MURO DO NETAO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/02/2007 | 61.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2007 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA SEMESTRAL DE CINCO EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2007 | 180.00 | 00021951225449 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 12/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2007 | 39.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6047) E S-10 (MMS-6119) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2007 | 1250.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/02/2007 | 84.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 11/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2007 | 144.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 13/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2007 | 65.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2007 | 260.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CATAVENTOS DOS SITIOS SANTO AGOSTINHO E MARACAJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2007 | 900.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS E DVD S SOBRE PROJETO MEIO-AMBIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2007 | 202.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE VISTORIA PREVIA PARA VIABILIZACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2007 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CINE-TEATRO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000967 | 14/02/2007 | 28246.89 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO UNO MILLE PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2007 | 210.00 | 00067563031472 | VALDERI MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SR. HERCULES DE SOUSA BATISTA, CONF. NOTA FISCAL 1412, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2007 | 600.00 | 00025081080497 | EUDÉSIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2007 | 125.10 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000975 | 14/02/2007 | 65000.04 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2007 | 460.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2007 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000983 | 15/02/2007 | 24995.96 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000984 | 15/02/2007 | 32729.42 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000985 | 15/02/2007 | 32270.58 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2007 | 647.00 | 64088875000170 | MEDICAL SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2007 | 11.80 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2007 | 1232.15 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. ANEXOS, REF. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2007 | 420.00 | 00069765049820 | INACIO ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO AO SR. INACIO ALVES EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/02/2007 | 299.74 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMÃO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de gastos em viagens para Campina Grande, Joao Pessoa e Recife, a servicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2007 | 12.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2007 | 1053.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentan;a judicial probatada pela comarca local para pagamento de honorarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2007 | 170.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS NO PISO DE SALAS DE AULAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/02/2007 | 494.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2007 | 319.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2007 | 246.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 / 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/02/2007 | 1057.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2007 | 480.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2007 | 246.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2007 | 408.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/02/2007 | 60.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2007 | 60.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE REALIZACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2007 | 186.00 | 00004174483418 | ERIVANIA BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2007 | 392.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2007 | 176.00 | 00008228994427 | BENNILDA NEUZA ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME PARA SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2007 | 241.56 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/02/2007 | 529.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2007 | 144.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2007 | 90.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/02/2007 | 198.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2007 | 695.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2007 | 150.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2007 | 3238.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2007 | 2924.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2007 | 1876.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2007 | 540.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2007 | 610.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/02/2007 | 1001.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MARCADO PUBLICOS, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2007 | 13879.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JANEIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2007 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2007 | 15760.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. FEVEREIRO/2007,CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2007 | 841.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE ESPORTES, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2007 | 173.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2007 | 10.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2714 (CULTURA), 3353-2417 (ACAO SOCIAL), 3353-2581 (PREFEITURA) E 3353-2110 (EDUCACAO), REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2007 | 809.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2007 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2007 | 250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2007 | 8963.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2007, E PARC. 13/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2007 | 4551.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/02/2007 | 9.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2007 | 73.19 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA MENSAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/02/2007 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/02/2007 | 86.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 115020, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/02/2007 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/02/2007 | 200.73 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/02/2007 | 203.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/02/2007 | 103.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE BACILOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/02/2007 | 52.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001052 | 22/02/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/1 A 25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/02/2007 | 104.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/02/2007 | 88.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/02/2007 | 180.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/02/2007 | 22.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/02/2007 | 22.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/02/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DE ARTERIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/02/2007 | 38.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/02/2007 | 57.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/02/2007 | 25.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/02/2007 | 54.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/02/2007 | 550.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOM PARA FESTEJO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NA PRACA JOSE AMERICO NO DIA 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/02/2007 | 160.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2007 | 2672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E CONTRATOS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/02/2007 | 144.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA NAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001051 | 22/02/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/02/2007 | 87.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/02/2007 | 152.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S NITINHA SOARES, IRINEU SEVERO E MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/02/2007 | 847.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/02/2007 | 691.15 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001053 | 22/02/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/1 A 25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/02/2007 | 8.00 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI A SERVICO DA ESCOLA AGRICOLA NA ZONA URBANA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/02/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/02/2007 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE REPETICAO DE TV, CODIGOS 730 E 800, REF. AO ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/02/2007 | 20.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/02/2007 | 202.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/02/2007 | 529.72 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/02/2007 | 40.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2007 | 70.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONVENIO 112/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2007 | 650.00 | 09130733000115 | ADOLFO LEODEGÁRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2007 | 93.48 | 00033836620472 | JOSE ANTONINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2007 | 1530.00 | 00002825849430 | UBERLANDIO LÊO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 02 ALUNOS COM DEFICIENCIA FISICA DE SUAS RESIDENCIAS ATE A UMEIEF DO SITIO CARNAUBA DE CIME, DURANTE O ANO LETIVO DE 2007, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2007 | 42.75 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENCONTRO COM DIRETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2007 | 240.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DFA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2007 | 13.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 (PREFEITURA) E 3353-2079 (GABINETE), REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIOS EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF/FUNASA E OUTROS ORGAOS, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2007 | 447.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2007 | 317.75 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2007 | 176.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NA ZONA URBANA A SERVICO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO 112/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2007 | 230.00 | 00099138530449 | ODAIR PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOLDA NO CORRIMAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2007 | 38.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS BOAVENTURA BRAZ E MANOEL PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2007 | 343.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2007 | 1752.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2007 | 46.86 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2007 | 600.00 | 00002365798438 | JOSE MARCOS HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, PLACA MMO-7529, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A ZONA RURAL, PARA CONSERTO DE POCOS E CATAVENTOS, REF. AO PERIODO DE 24/1 A 28/2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2007 | 4000.00 | 00002365798438 | JOSE MARCOS HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, PLACA MMO-7529, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A ZONA RURAL, PARA COSERTAR POCOS E DESSALINIZADORES, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2007 | 550.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE LINHA DE REDE ELETRICA EM POCO NO SITIO AGRESTE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2007 | 8.10 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE SERVICOS RURAIS E DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE SECA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2007 | 110.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2007 | 8361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001269 | 28/02/2007 | 1057.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001282 | 28/02/2007 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2007 | 180.00 | 00005593516405 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DETONACAO DE PEDRAS NA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2007 | 192.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DA CACAMBA (OM-1000) E DA MOTOCICLETA (MNM-0141) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2007 | 35184.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00025147617434 | JOSE FERNANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DAS VARREDEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00017637929434 | FERNANDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2007 | 3300.00 | 00025073028449 | JOSE JOSELY BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00004316767470 | PAULO ROBERTO BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2007 | 8140.00 | 00072727373449 | IVONALDO PEREIRA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. IVONALDO PEREIRA FEITOZA QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2007 | 3300.00 | 00005186827495 | INACIO IZIDORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001261 | 28/02/2007 | 229.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001271 | 28/02/2007 | 1719.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MASSEY FERGUSSON 275; 02-VALMET 88; 03-MASSEY FERGUSSON 290; 04-FORD; 05-VALMET 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001272 | 28/02/2007 | 1482.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001280 | 28/02/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2007 | 350.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2007 | 200.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2007 | 350.00 | 00016016041491 | MARIA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2007 | 85.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2007 | 275.50 | 00076454487415 | SEBASTIAO FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O PERCURSO SAO PAULO/SP - SUME/PB DESTINADA A SR. MARCELO F. BARBOSA FILHO DO SR. SEBASTIAO FAUSTINO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2007 | 57.97 | 00005863744421 | ERNANDES FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. ERNANDES FERREIRA LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2007 | 100.00 | 00048497967453 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA ARAUJO, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2007 | 155.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2007 | 228.00 | 03063263000138 | JOSÉ FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2007 | 6.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2007 | 288.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2007 | 277.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2007 | 228.00 | 00069682003415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2007 | 150.00 | 00003402689480 | ROSA MARIA FERREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa ROSA MARIA FERREIRA BERTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2007 | 148.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2007 | 4015.00 | 00007696010492 | MARILIA DE O. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00004612316460 | ELIZABETH A. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2007 | 4015.00 | 00004604583455 | RENATA CATARINA C. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2007 | 180.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00076454096491 | SANDRA APARECIDA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2007 | 6507.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2007 | 350.00 | 00069681783468 | SILVIA MARIA DE M. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2007 | 60.85 | 00006074460485 | ISABEL CRISTINA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2007 | 58.35 | 00004552993402 | AILMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2007 | 3650.00 | 00006074460485 | ISABEL CRISTINA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00004552993402 | AILMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00003819717404 | MARTA POLLYANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2007 | 228.00 | 00020483252468 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2007 | 85.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004316396471 | GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SRa GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00076455041453 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2007 | 4200.00 | 00087278928400 | IVANICE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001258 | 28/02/2007 | 1403.95 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001259 | 28/02/2007 | 2985.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001263 | 28/02/2007 | 274.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001274 | 28/02/2007 | 216.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 108,79 LITROS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DURANTE ENTREGA DE PRODUTOS A ENTIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001278 | 28/02/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2007 | 1650.00 | 00006846053760 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2007 | 2546.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGCO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHAS (04) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2007 | 39671.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ODONTOLOGOS E PROTETICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2007 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2007 | 6035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2007 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2007 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES E ATENDENDES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2007 | 6920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2007 | 48900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2007 | 686.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2007 | 150.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA GERAL DE AR-CONDICIONADOS DO POSTO DO PSF, SECRETARIA DE SAUDE E SALA DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2007 | 40.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL + VASILHAMES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2007 | 27.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/45Kg DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2007 | 286.20 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2007 | 645.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2007 | 108.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001163 | 28/02/2007 | 36484.68 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2007 | 74599.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00057098255491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RAMOS MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00004369367476 | ERLEIDE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00026443973836 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2007 | 102.00 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMÃO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 07 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMÃO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001260 | 28/02/2007 | 665.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001262 | 28/02/2007 | 468.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001266 | 28/02/2007 | 4393.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-L-300 (MMS-5583); 02-FIAT (MNM-0692); 03-MOTOCICLETA (MNB-5571); 04-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001267 | 28/02/2007 | 676.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO (MOK-3250) QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001268 | 28/02/2007 | 1131.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001270 | 28/02/2007 | 4175.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-MMO-7468; 03-KAA-4146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001275 | 28/02/2007 | 370.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 186,21 LITROS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2007 | 308.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2007 | 19.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA (A BRASILIA/DF) E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (A JOAO PESSOA/PB), CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICAO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 61008 E 60442, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2007 | 556.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AO SETOR DE COMPRA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2007 | 118.80 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FAX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2007 | 35.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL + VASILHAME DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2007 | 9.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2007 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2007 | 120.00 | 00021951225449 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 16/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001126 | 28/02/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2007 | 212.85 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA - SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2007 | 231.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2007 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001161 | 28/02/2007 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2007 | 12936.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00092848354704 | MARINETE PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2007 | 40.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 17/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00083962093400 | MARTINHA MARIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001281 | 28/02/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2007 | 551.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001127 | 28/02/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA DE SUME, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2007 | 333.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE SUME EM FAVOR DA FAMUP, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2007 | 1764.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2007 | 246.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 115754, 115295, 115024, 850 E 114091, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2007 | 180.00 | 00099633701449 | ADRIANA BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICO NA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2007 | 37.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL + VASILHAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2007 | 96.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 15/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2007 | 2.50 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2007 | 82.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO FLORENCIODE BARROS DO SITIO MACAMBIRA (3a MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2007 | 135.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO FLORENCIO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA (3a MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2007 | 342.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E SPRINTERS (MMS-6037 e MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2007 | 120.00 | 00051890232491 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CHOCOLATES CASEIROS PARA ENCONTRO DE PROFESSORES MUNICIPAIS REALIZADO NA UMEIEF GONCALA R. FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2007 | 85.00 | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2007 | 85.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2007 | 85.00 | 00007474947463 | SANDRA MARIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2007 | 85.00 | 00007839431488 | CLEUDA REJANE C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2007 | 85.00 | 00005406119486 | MARLUCE A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00000135043476 | RIVANIO MENDONCA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00002572614430 | MARIA BETANIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00083963162449 | ADRIANA MARCIA RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00069536112434 | MARIA JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00005944489480 | JOSE NADELSON MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00074673149734 | EDICE DE MACEDO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF MARIA LEITE, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00064018199449 | LUIZ CARLOS BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00004525446455 | MARLUCE DE SOUSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2007 | 4800.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. AO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2007 | 4400.00 | 00002185835408 | SERGIO MURILO C. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00011512662801 | GERALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00063153815372 | FABIANA PAULINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF GONCALA R. FREITAS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2007 | 5500.00 | 00004397683492 | GENEILSON EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2007 | 4972.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF JOSE A. DA SILVA, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2007 | 21286.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( MDE ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2007 | 59375.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ) , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2007 | 23170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00003310112470 | CLÁUDIA SUENI FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARCOLINO DE F. BARROS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00005666525441 | KATIA SIMONE R. FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARCOLINO DE F. BARROS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF GONCALA R. DE FREITAS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00006654516443 | RAYLLA F. RAFAEL DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF GONCALA R. FREITAS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF MANOEL B. BRANDAO, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00005406119486 | MARLUCE A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00004269455497 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARIA DO C. F. MOURA, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00005797308401 | MARIA APARECIDA R. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00045958203487 | VANDERLEIDES ODON DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00007474947463 | SANDRA MARIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00007839431488 | CLEUDA REJANE C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF ESMERINO BARBOSA, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA SALA DE AULA DO SITIO OITI, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2007 | 4950.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 12/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2007 | 81.66 | 00005243462403 | WAGNER DEIVID DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF MARIA LEITE, DURANTE 07 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00005243462403 | WAGNER DEIVID DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF MARIA LEITE, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00006025174431 | ERIVALDA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00004023839400 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF GONCALA R. FREITAS (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00040931340497 | JOSE IVAN BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00002528438435 | AIRTON E SILVA MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF NITINHA SOARES (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00069683042449 | ADJAR BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF NECO SOARES (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2007 | 446.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 2/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2007 | 6380.00 | 00004259614436 | MARQUILENE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2007 | 1150.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001249 | 28/02/2007 | 920.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001252 | 28/02/2007 | 1090.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001253 | 28/02/2007 | 1380.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001254 | 28/02/2007 | 890.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001255 | 28/02/2007 | 903.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001256 | 28/02/2007 | 1399.90 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001264 | 28/02/2007 | 2407.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001265 | 28/02/2007 | 2712.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037); 05-S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001273 | 28/02/2007 | 421.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-GOL (MNL-0601); 02-MOTOCICLETA (MNM-0141). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001276 | 28/02/2007 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001277 | 28/02/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001279 | 28/02/2007 | 630.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2007 | 252.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2007 | 1224.00 | 00008656748840 | SEVERINO AVELINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 03 ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE A UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2007, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00003087508454 | JOSÉ ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SUME ATE A UEPB EM MONTEIRO/PB, REF. AO PERIODO DE 26/02 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2007 | 14258.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos pedreiros e serventes, durante as obras da Creche, UME Goncala e UME Neco Soares, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2007 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO 06/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONFORME LEI No 920/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2007 | 9874.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2007 | 90.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2007 | 69.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2007 | 4324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2007 | 4360.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00020296860425 | TADEU DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO ESTADIO JOSE JACINTO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2007 | 3080.00 | 00073227161400 | JOSE JORGE CARNEIRO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2007 | 4812.50 | 00077084870130 | JOAO INEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO JOSE JACINTO (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2007 | 105.00 | 00003435169850 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ESTADIO JOSE JACINTO, REF. A 09 DIAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004446905490 | JOSEFA GALDINO DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DETETIZACAO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2007 | 4500.00 | 00005944489480 | JOSE NADELSON MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2007 | 700.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CODECP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/03/2007 | 21.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2007 | 108.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE ESTA REALIZANDO SERVICOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00005186827495 | INACIO IZIDORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2007 | 3850.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2007 | 108.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO EM RETOQUES DE CALCAMENTOS DAS ARTERIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/03/2007 | 211.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/03/2007 | 230.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001390 | 02/03/2007 | 1419.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001394 | 02/03/2007 | 1171.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/03/2007 | 3685.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 20.405-6 em favor de pagamento de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001317 | 02/03/2007 | 15.75 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05/02 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001318 | 02/03/2007 | 7.30 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001320 | 02/03/2007 | 21.15 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001322 | 02/03/2007 | 242.00 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001324 | 02/03/2007 | 14.08 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001326 | 02/03/2007 | 10.09 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO DE AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETODE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001327 | 02/03/2007 | 155.80 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001328 | 02/03/2007 | 209.10 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2007 | 43.26 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001333 | 02/03/2007 | 7.80 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMAPRO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2007 | 46.29 | 00006809136452 | LUCIMAR BATISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa LUCIMAR BATISTA DA FONSECA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001335 | 02/03/2007 | 52.30 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/03/2007 | 130.00 | 00057706190404 | CICERO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DO SR. CICERO SOARES SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2007 | 31.06 | 00038767937420 | DACILIO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SR. DACILIO LEITE DE LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001340 | 02/03/2007 | 35.90 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI,CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2007 | 19.42 | 00002337805484 | CICERA RAFAEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa CICERA RAFAEL PINHEIRO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001342 | 02/03/2007 | 167.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2007 | 116.06 | 00004252102430 | MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001345 | 02/03/2007 | 191.60 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCICAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME CONF. ANEXO, REF. AO PERIDO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/03/2007 | 269.00 | 00004760373446 | ROSICLEIDE DE LIRA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRa ROSICLEIDE DE LIRA BALBINO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/03/2007 | 85.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/03/2007 | 350.00 | 00016016041491 | MARIA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2007 | 200.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001352 | 02/03/2007 | 14.00 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2007 | 85.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001355 | 02/03/2007 | 31.13 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001356 | 02/03/2007 | 58.35 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001365 | 02/03/2007 | 4.90 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2007 | 85.84 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2007 | 54.59 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/03/2007 | 82.05 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001371 | 02/03/2007 | 31.73 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001372 | 02/03/2007 | 33.53 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/07 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001374 | 02/03/2007 | 65.63 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/03/2007 | 224.14 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 05 a 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/03/2007 | 21.55 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001379 | 02/03/2007 | 22.80 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001381 | 02/03/2007 | 12.00 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/03/2007 | 78.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001391 | 02/03/2007 | 1794.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001396 | 02/03/2007 | 346.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001397 | 02/03/2007 | 1271.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001398 | 02/03/2007 | 1691.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001404 | 02/03/2007 | 1807.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001406 | 02/03/2007 | 25.26 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001408 | 02/03/2007 | 144.42 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001566 | 02/03/2007 | 79.75 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001568 | 02/03/2007 | 84.35 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001570 | 02/03/2007 | 52.84 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001571 | 02/03/2007 | 7.36 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM OC ONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001572 | 02/03/2007 | 77.40 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCICAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001575 | 02/03/2007 | 58.33 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001578 | 02/03/2007 | 37.92 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001579 | 02/03/2007 | 17.55 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001581 | 02/03/2007 | 24.30 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001582 | 02/03/2007 | 4.85 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DECOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001583 | 02/03/2007 | 41.92 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRACONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, CONF. ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001586 | 02/03/2007 | 356.45 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001588 | 02/03/2007 | 66.43 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001594 | 02/03/2007 | 83.16 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACRODO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTRUA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/03/2007 | 197.66 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DRE ACRODO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/03/2007 | 126.06 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOE SPARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/03/2007 | 183.14 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCICAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001756 | 02/03/2007 | 12.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001592 | 02/03/2007 | 52.45 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001744 | 02/03/2007 | 36.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001752 | 02/03/2007 | 11.20 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001319 | 02/03/2007 | 21.98 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001338 | 02/03/2007 | 78.50 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07 -DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001343 | 02/03/2007 | 30.00 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001347 | 02/03/2007 | 2.25 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2007 | 280.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2007 | 6.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVENTAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001364 | 02/03/2007 | 127.19 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2007 | 54.00 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2007 | 4.00 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/03/2007 | 302.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2526 / 3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/03/2007 | 60.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001392 | 02/03/2007 | 4093.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001393 | 02/03/2007 | 4184.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E PSF S, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/03/2007 | 979.00 | 00003638317463 | MARIA LEURINETE P. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONARIA MARIA LEURINETE P. DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA ANS-504.1, MATRICULA 1271, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, A SER DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001403 | 02/03/2007 | 664.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001405 | 02/03/2007 | 4716.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001839 | 02/03/2007 | 31.20 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001745 | 02/03/2007 | 22.40 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001757 | 02/03/2007 | 239.20 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001569 | 02/03/2007 | 40.40 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001574 | 02/03/2007 | 35.98 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001585 | 02/03/2007 | 74.43 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001589 | 02/03/2007 | 143.46 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/03/2007 | 187.57 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/03/2007 | 176.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA - CONF. CONVENIO 2/2007-POLICIA CIVIL DA PARAIBA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL - CONF. CONV. 1/2007-POLICIA MILITAR DA PARAIBA), REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/03/2007 | 656.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2281 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001395 | 02/03/2007 | 316.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001321 | 02/03/2007 | 110.25 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001323 | 02/03/2007 | 435.84 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001325 | 02/03/2007 | 116.07 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001329 | 02/03/2007 | 24.60 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001330 | 02/03/2007 | 76.90 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001331 | 02/03/2007 | 428.00 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001336 | 02/03/2007 | 115.28 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001350 | 02/03/2007 | 279.30 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/03/2007 | 140.00 | 00007220850441 | MARIA DA GUIA ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, REF. A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001362 | 02/03/2007 | 19.33 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2007 | 140.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE ENCONTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2007 | 390.30 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001373 | 02/03/2007 | 55.08 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/03/2007 | 256.27 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001380 | 02/03/2007 | 195.63 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/002/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/03/2007 | 397.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001401 | 02/03/2007 | 1377.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001402 | 02/03/2007 | 3649.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001407 | 02/03/2007 | 103.88 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001567 | 02/03/2007 | 114.12 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS OA PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001573 | 02/03/2007 | 236.02 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001577 | 02/03/2007 | 73.31 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001580 | 02/03/2007 | 155.06 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001584 | 02/03/2007 | 149.06 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001587 | 02/03/2007 | 474.95 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001590 | 02/03/2007 | 48.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/03/2007 | 183.60 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001749 | 02/03/2007 | 76.80 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001389 | 02/03/2007 | 1092.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, GINASIOS ANDREZAO E NETAO, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/03/2007 | 6750.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DAS BANDAS: AFRODITE, FORRO KENT, FORRO LEGAL E EDUARDO AZEVEDO, DURANTE COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/03/2007 | 237.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA CONSERTO DAS BOMBAS D AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001601 | 05/03/2007 | 399.90 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 1121/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001604 | 05/03/2007 | 119.78 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA A GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001608 | 05/03/2007 | 30.00 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/03/2007 | 266.48 | 00003732599485 | JOAO PAULO DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 12/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001743 | 05/03/2007 | 168.10 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISILCAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/03/2007 | 760.40 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. OA PERIODO DE 05 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/03/2007 | 454.45 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/03/2007 | 450.00 | 00005944489480 | JOSE NADELSON MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor da escola Dep. Evaldo G. de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/03/2007 | 68.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 18/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/03/2007 | 10.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001603 | 05/03/2007 | 13.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTRUA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/03/2007 | 248.07 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/03/2007 | 202.10 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001610 | 05/03/2007 | 141.85 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001614 | 05/03/2007 | 90.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O HOSPITAL E AMTERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/03/2007 | 2220.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA (ANTONIO BONILDO VIANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/03/2007 | 2402.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/03/2007 | 210.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A ESTAGIARIOS DO ERI - CONVENIO UFPB/PMSUME, DURANTE ESTAGIOS NAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/03/2007 | 53.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E AUGUSTO ROMAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1974, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/03/2007 | 144.64 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/03/2007 | 308.04 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/03/2007 | 216.00 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCICAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/03/2007 | 134.06 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/03/2007 | 153.97 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/03/2007 | 223.63 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001602 | 05/03/2007 | 18.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001605 | 05/03/2007 | 8.00 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001606 | 05/03/2007 | 9.50 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO E PROTECAO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO,REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/06, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001607 | 05/03/2007 | 22.20 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO DE AMAPRO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001611 | 05/03/2007 | 13.00 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001613 | 05/03/2007 | 82.00 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2007 | 25.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/03/2007 | 40.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/03/2007 | 360.00 | 00099633701449 | ADRIANA BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2007 | 171.90 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2007 | 52.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2007 | 13.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2007 | 150.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2007 | 126.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS ELETRICOS NAS RUAS AUGUSTO SANTA CRUZ E RAIMUNDO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/03/2007 | 1252.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: MARCEANO DE OLIVEIRA, MAJOR BRUNO DE FREITAS, FRANCISCO PAULINO (C/RUA PROJETA DO BAIRRO VARZEA REDONDA) E VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/03/2007 | 101.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2007 | 120.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DO GRUPO DO MANDACARU E DA RUA FRANCISCO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2007 | 118.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS PARA AS RUAS DO ALTO DOS JORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/03/2007 | 172.80 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2007 | 72.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/03/2007 | 7.91 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/03/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/03/2007 | 111.30 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/03/2007 | 102.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO I ENCONTRO DE PSICOLOGIA DO CARIRI PARAIBANO APOIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/03/2007 | 14.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL PARA INSTALACAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/03/2007 | 80.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 19/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2007 | 200.00 | 00016682578822 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DOS TELEFONES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2007 | 281.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S: MACAMBIRA, GONCALA R. FREITAS, PETI, NECO SOARES E JOAQUIM SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2007 | 80.70 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/03/2007 | 102.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA PINTURA DE POSTES E ABERTURA DE LETREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2007 | 45.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2007 | 1039.60 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL ADULTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/03/2007 | 57.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/03/2007 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 20/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/03/2007 | 150.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM INSTALACAO E ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NA REVISTA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/03/2007 | 1074.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2007 | 199.60 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/03/2007 | 280.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/03/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/03/2007 | 1225.30 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DOS SITIOS SANTA ROSA E MANDACARU E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/03/2007 | 80.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/03/2007 | 120.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR E INSTALACAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/03/2007 | 330.00 | 00074044680868 | MILTO PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO GERAL NO DIFERENCIAL DO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2007 | 245.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS: ELIAS P. ARAUJO, HUGO S. CRUZ, SEBASTIAO DE JORGE, BARATA BEZERRA E VICENTE PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2007 | 30.60 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA FOSSA DA RUA HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/03/2007 | 37.86 | 00002874366404 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA FERREIRA DE LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2007 | 19.09 | 00059172762420 | INACIA FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa INACIA FARIAS SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2007 | 84.84 | 00004023666467 | NILMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa NILMA BARBOSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2007 | 79.92 | 00006661476478 | JOSEFA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa JOSEFA NEVES DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/03/2007 | 414.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/03/2007 | 51.10 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2007 | 147.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/03/2007 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/03/2007 | 300.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESPACHANTE DOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: MOTOCICLETA (MNM-0141), MOTOCICLETA (MNB-5571), S-10 (MMS-6119), MICRO-ONIBUS (MNM-0200), GOL (MNL-0601) E AMBULANCIA (MOQ-2143). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2007 | 460.60 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ENCONTRO DE PROFESSORES DAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2007 | 140.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/03/2007 | 0.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar de licenciamento/2007 do veiculo Gol, placa MNL - 0601, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2007 | 35.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PORTAO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/03/2007 | 0.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do EMP. 827, referente ao licenciamento/2007 da motocicleta de placa MNM-0141 da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2007 | 97.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/03/2007 | 48.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA CLEIDE BARROS RAMOS NO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO: O QUE MUDA COM O FUNDEB , CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/03/2007 | 3336.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte segurados das folhas do mes de Marco/2007, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/03/2007 | 1711.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/03/2007 | 1000.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGACAO EM RADIO, JORNAL E REVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/03/2007 | 702.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 16/01 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2007 | 411.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/03/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2007 | 1222.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 01/09 DE DEBITO COM A TIM NORDESTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/03/2007 | 575.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/03/2007 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASER DAS SALAS DE INFORMATICA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/03/2007 | 13042.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/03/2007 | 296.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/03/2007 | 153.60 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AOS SERVICOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/03/2007 | 228.00 | 00005312594474 | JOSE NATANAEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE NATANAEL PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2007 | 121.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NAS ZONAS URBANA E RURAL E A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2007 | 30.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBO DESTINADO A REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2007 | 160.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/03/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. MARCO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/03/2007 | 97.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/03/2007 | 43.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/03/2007 | 120.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/03/2007 | 13.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/03/2007 | 223.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE BACILOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/03/2007 | 115.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/03/2007 | 223.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/03/2007 | 240.00 | 00002718523484 | SAMARA LUCY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A VETERINARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 22/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/03/2007 | 65.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS E PAGAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 94043, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/03/2007 | 322.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: COMPRAS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/03/2007 | 17.55 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF E DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/03/2007 | 46.64 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 67335 E44305, NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 246 E 1798 E BILHETES DE PASSAGENS 69329, 43278 E 45126, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/03/2007 | 880.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 21/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/03/2007 | 50.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 7598, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/03/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/03/2007 | 237.10 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/03/2007 | 104.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA URBANA E NO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/03/2007 | 325.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001507 | 13/03/2007 | 624.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/03/2007 | 375.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S: IRINEU SEVERO, SITIO SANTO AGOSTINHO, NECO SOARES, SITIO CAICARA, SEBASTIAO VITORINO E DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001514 | 13/03/2007 | 1689.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001515 | 13/03/2007 | 3509.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001516 | 13/03/2007 | 2635.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2007 | 320.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001511 | 13/03/2007 | 633.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/03/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001517 | 13/03/2007 | 2333.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2007 | 1036.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RELIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2007 | 366.80 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001509 | 13/03/2007 | 791.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001510 | 13/03/2007 | 458.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001512 | 13/03/2007 | 4402.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/03/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2007 | 28.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA AUDIENCIA NO FORUM DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/03/2007 | 46.66 | 00076455041453 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A 16 NOITES DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001508 | 13/03/2007 | 614.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001513 | 13/03/2007 | 2911.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/03/2007 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ANUIDADE/2006 DO CONSELHO DE ACAO SOCIAL - CONGEMAS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/03/2007 | 229.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2007 | 20.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2007 | 26.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICO EM POSTE DO CONJUNTO PEDRO FERREIRA FILHO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2007 | 20.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/03/2007 | 40.00 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2007 | 600.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2007 | 378.14 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VIAGENS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/03/2007 | 231.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2007 | 80.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 24/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2007 | 2210.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2007 | 30.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 02 FOGOES DAS ESCOLAS DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2007 | 66.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2007 | 48.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 23/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 25/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2007 | 25.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2007 | 37.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2007 | 26.90 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE COMBA DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2007 | 20.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/03/2007 | 22.50 | 00080502229420 | ERNILDO BRAZ ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/03/2007 | 1378.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/03/2007 | 61.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001536 | 15/03/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIOS EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO DA CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001537 | 15/03/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/03/2007 | 22.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.221-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/03/2007 | 99.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO EM PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/03/2007 | 40.50 | 00080502229420 | ERNILDO BRAZ ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/03/2007 | 30.00 | 07658985000196 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/03/2007 | 27.00 | 00080502229420 | ERNILDO BRAZ ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/03/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE CAIXA DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO PAULINO E CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA ALEIXO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/03/2007 | 340.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS E BOLSA PARA FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/03/2007 | 100.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/03/2007 | 85.00 | 00007591235435 | IVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRa IVANIA RIBEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/03/2007 | 130.00 | 00002773729412 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SR. SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL 104 E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/03/2007 | 23.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/03/2007 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/03/2007 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/03/2007 | 150.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001596 | 16/03/2007 | 495.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, LABORATORIO E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/03/2007 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/03/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTROLE, ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/03/2007 | 25.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001557 | 16/03/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/03/2007 | 50.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/03/2007 | 690.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001560 | 16/03/2007 | 979.93 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001561 | 16/03/2007 | 541.80 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001562 | 16/03/2007 | 534.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001563 | 16/03/2007 | 828.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001564 | 16/03/2007 | 654.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001565 | 16/03/2007 | 644.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E OUTROS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/03/2007 | 15.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS MARIA APARECIDA C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DA BANDEIRA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/03/2007 | 130.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2007 | 2500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001629 | 19/03/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/03/2007 | 810.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS UMEIEFS IRINEU SEVERO, GONCALA RODRIGUES, NECO SOARES, SEBASTIAO VITORINO E DEP. EVALDO G. QUEIROZ (05 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/03/2007 | 30.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 3232, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001628 | 19/03/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/03/2007 | 25.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE/PE E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2007 | 2418.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2007 | 53249.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/03/2007 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/03/2007 | 7295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/03/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A CHEFES E COORDENADORES DE PROGRAMAS DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/03/2007 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ATENDENTES E AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/03/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/03/2007 | 39073.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/03/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/03/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/03/2007 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/03/2007 | 1100.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERICK SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS S-10, PLACA MNM-0386 E AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001630 | 19/03/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. MARCO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/03/2007 | 126.45 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E JOSE GILSON DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS E PAGAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 94054 E 94069, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/03/2007 | 113.80 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2007 | 200.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO DO SERVICO DO CAMPO E CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS JOSE CIPRIANO E HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001639 | 20/03/2007 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2007 | 60.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS ALEIXO BEZERRA E RAIMUNDO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2007 | 72.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2007 | 57.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2007 | 1266.50 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2007 | 70.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA INFORMACOES SOBRE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2007 | 252.56 | 00014099144453 | JOAO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2007 | 700.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE O SETOR DE COMPRAS PARA DISTRIBUICAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/03/2007 | 927.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/03/2007 | 700.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2007 | 150.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON FX-2180 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2007 | 159.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2007 | 84.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/03/2007 | 121.50 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2007 | 175.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA UTILIZACAO EM COMPETICOES DESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/03/2007 | 1289.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO DAS COMPETICOES REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2007 | 22.50 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/03/2007 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001671 | 21/03/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A PREFEITURA DE SUME, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/03/2007 | 37.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2007 | 171.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETORES: COMPRAS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/03/2007 | 15.00 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA AO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/03/2007 | 9.00 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/03/2007 | 64.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/03/2007 | 8.00 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM AO SITIO JEREMA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2007 | 80.00 | 00071395881472 | ADRIANO DUARTE QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 26/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/03/2007 | 788.84 | 04709048000124 | HMN - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRANSPLANTE DE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2007 | 142.50 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2007 | 14.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/03/2007 | 372.33 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/03/2007 | 350.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2007 | 372.33 | 00003777199435 | SUZANA ALVES DE ARAUJO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2007 | 150.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/03/2007 | 116.00 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/03/2007 | 13512.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/03/2007 | 12.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE SERVICOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/03/2007 | 1433.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBES DESTINADOS A DOACOES AO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/03/2007 | 60.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE SERVICOS NO SITIO BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/03/2007 | 59.04 | 00080593372468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO PAU DARCO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/03/2007 | 156.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/03/2007 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/03/2007 | 665.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES PARA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/03/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/03/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/03/2007 | 1039.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/03/2007 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/03/2007 | 50.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCECAO DE DIARIAS 27/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2007 | 98.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 28/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/03/2007 | 96.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 29/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/03/2007 | 96.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 30/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2007 | 680.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/03/2007 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/03/2007 | 784.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/03/2007 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/03/2007 | 6.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/03/2007 | 123.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/03/2007 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/03/2007 | 10.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/03/2007 | 1206.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O NETAO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/03/2007 | 100.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/03/2007 | 165.60 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS QUE TOCARAM DURANTE O CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/03/2007 | 488.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/03/2007 | 261.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/03/2007 | 4527.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/03/2007 | 50.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/03/2007 | 40.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 31/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/03/2007 | 68.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 32/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/03/2007 | 298.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/03/2007 | 324.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/03/2007 | 436.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/03/2007 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MARCO/207, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/03/2007 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/03/2007 | 768.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA FISIOTERAPIA, LABORATORIO E LAVANDERIA DO HOSPITAL, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/03/2007 | 135.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/03/2007 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/03/2007 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/03/2007 | 208.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/03/2007 | 810.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/03/2007 | 3450.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/03/2007 | 1037.60 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/03/2007 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/03/2007 | 9.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/03/2007 | 464.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/03/2007 | 190.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/03/2007 | 297.70 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/03/2007 | 310.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/03/2007 | 60.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/03/2007 | 375.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/03/2007 | 9.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/03/2007 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/03/2007 | 10.80 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE CONSERTARAM POCO NO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001735 | 26/03/2007 | 1141.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001742 | 26/03/2007 | 722.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/03/2007 | 630.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/03/2007 | 307.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001737 | 26/03/2007 | 2816.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-FORD; 04-VALMET 785; 05-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001738 | 26/03/2007 | 2161.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-CACAMBA (OM-1000); 02-GOL (MNL-0601); 03-MOTOCICLETA (MNM-0141); 04-D-20 (MNM-9132)-266,21 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001740 | 26/03/2007 | 161.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/03/2007 | 200.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO ESTADIO JOSE JACINTO E CONSERTO DAS LINHAS D AGUA DAS RUAS PAULO BRAZ, JOAO SABIA E PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/03/2007 | 24.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/03/2007 | 31.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/03/2007 | 597.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/03/2007 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001746 | 26/03/2007 | 216.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 108,79 LITROS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DURANTE ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ENTIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 04-D-20 (MNM-9132)-108,79 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/03/2007 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001732 | 26/03/2007 | 3746.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-L-300 (MMS-5883); 02-FIAT (MNM-0692); 03-MOTOCICLETA (MNB-5571); 04-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001733 | 26/03/2007 | 1492.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO L-300 DO CISCO (MOK-3250) QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001734 | 26/03/2007 | 1356.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001736 | 26/03/2007 | 5355.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-MNM-0392; 03-KAA-4146; 04-MMO-7468; 05-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001741 | 26/03/2007 | 340.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/03/2007 | 221.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/03/2007 | 200.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/03/2007 | 48.00 | 00045161828404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 33/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/03/2007 | 833.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS PARA O TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE DESTINADAS AO PREFEITO GENIVAL PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/03/2007 | 333.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE SUME EM FAVOR DA FAMUP, REF. MARCO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/03/2007 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MARCO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/03/2007 | 68.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/03/2007 | 7.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001730 | 26/03/2007 | 4437.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001731 | 26/03/2007 | 3814.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037); 05-S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001739 | 26/03/2007 | 395.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/03/2007 | 700.00 | 00005616437417 | MARIA IVANILDA BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF MARIA DO CARMO FREITAS MOURA EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ESTA DE LICENCA MEDICA, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/03/2007 | 101.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/03/2007 | 175.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/03/2007 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/03/2007 | 630.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2007 | 400.00 | 05853964000104 | JOSE ALMIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JANELAS DESTINADAS A UMEIEF DO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2007 | 770.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2007 | 120.00 | 05853964000104 | JOSE ALMIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2007 | 120.00 | 05853964000104 | JOSE ALMIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2007 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/03/2007 | 31.50 | 24290272000131 | SEBASTIAO DA COSTA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/03/2007 | 18.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITA PARA GRAVACAO DE IMAGENS DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/03/2007 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/03/2007 | 68.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 34/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2007 | 105.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2007 | 677.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/03/2007 | 526.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/03/2007 | 138.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001796 | 27/03/2007 | 9084.06 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001797 | 27/03/2007 | 47063.19 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001798 | 27/03/2007 | 8147.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2007 | 433.70 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2007 | 595.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2007 | 280.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2007 | 24.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2007 | 63.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2007 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2007 | 1400.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2007 | 84.50 | 00011270996800 | JOSEFA NAIZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS CULTURAIS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2007 | 211.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMETO DE REFEICOES DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2007 | 59.50 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE EFETUOU A LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2007 | 193.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES, UNIVERSITARIOS E MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2007 | 160.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM MIMEOGRAFOS DAS UMEIEF S NITINHA SOARES E IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2007 | 17.64 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2007 | 156.50 | 00003882598417 | MARIA GLORIETE DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES, REGISTROS DE IMOVEIS E DE ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/03/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2007 | 120.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA DE CALCULADORAS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2007 | 298.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2007 | 39.68 | 00058941223415 | ELIZANETE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRa ELIZANETE BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2007 | 54.87 | 00006515021445 | ISANEIDE DE CARVALHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ISANEIDE DE CARVALHO ALVES, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2007 | 15255.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTO E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2007 | 180.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTO EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2007 | 78.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2007 | 60.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2007 | 48.50 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFIECOES A TRABALHADORES DA ESTRADA DO SITIO FORMIGUEIRO E ESCOLA DO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2007 | 700.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2007 | 15.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2007 | 9.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/03/2007 | 150.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TAPA-BURACO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PAU DARCO, CABECA BRANCA, CAICARA ATE O DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2007 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2007 | 429.40 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2007 | 445.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00080592007472 | EDSON NUNES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/03/2007 | 3733.30 | 00076455041453 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001822 | 30/03/2007 | 322.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2007 | 48.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2007 | 36.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00005201630448 | VANESSA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2007 | 5.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.221-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2007 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. MARCO/2007, CONF. CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2007 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2007 | 33.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2007 | 591.28 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2007 | 149.90 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/03/2007 | 520.00 | 05699719000186 | DOM-PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 5/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/03/2007 | 4520.00 | 00004367358496 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2007 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORC.DE DES.INTERMUNICIPA DO CARIRI PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CODECAP, REFERENTE A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2007 | 10.61 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2007 | 300.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE PEQUENO PORTE COM ALIMENTACAO EM VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2007 | 20.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL + VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2007 | 405.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00004745730446 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2007 | 80.00 | 00002185835408 | SERGIO MURILO C. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. A DIFERENCA DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2007 | 4800.00 | 00002185835408 | SERGIO MURILO C. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001867 | 30/03/2007 | 1246.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001868 | 30/03/2007 | 2055.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001869 | 30/03/2007 | 1185.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001870 | 30/03/2007 | 1786.95 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001871 | 30/03/2007 | 1417.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001872 | 30/03/2007 | 1988.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001873 | 30/03/2007 | 1335.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/03/2007 | 391.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.023-6, referente a COTA-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2007 | 121.56 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2007 | 12.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00005654316419 | MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2007 | 12.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2007 | 216.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2007 | 54.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2007 | 4.05 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2007 | 53.95 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS EM POCOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2007 | 50.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE DO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MARCO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2007 | 225.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HORTA, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AGRICOLA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2007 | 370.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2007 | 300.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRICOLA NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS BENEFICIADOS DO GARANTIA-SAFRA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2007 | 2280.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2007 | 8561.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2007 | 29019.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( CUSTEIO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2007 | 12.50 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2007 | 22.50 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MAQUETE DO ANTIGO SUME PARA EXPOSICAO DURANTE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2007 | 60.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DA ROUPA DA BANDA DE PIFANOS, PARA APRESENTACAO NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2007 | 11.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO EM SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2007 | 150.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO E CONSERTO DE FILMADORA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2007 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2007 | 923.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2007 | 4244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2007 | 427.30 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEFS GONCALA RODRIGUES, MANDACARU E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2007 | 476.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPENCIA MARCO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2007 | 612.00 | 00048874655487 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 07 ALUNOS DO SITIO CINCO VACAS ATE O SITIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2007 | 714.00 | 00004992472486 | CINVAL CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 03 ALUNOS DO SITIO CAITITU ATE O SITIO OLHO DAGUA DO PADRE PARA TEREM ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2007 | 612.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO PINHOES ATE A ESTRADA QUE LIGA SUME AO CONGO PARA TEREM ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2007 | 7965.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DA UEPB A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. AO PERIODO DE MARCO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2007 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS ANUIDADES 2005 E 2006 DA UNDIME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2007 | 4162.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2007 | 72679.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ), REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2007 | 30187.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), REFERENTE AO MES DE mARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2007 | 26237.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( MDE) REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2007 | 1647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2007 | 79.90 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RADIO PORTATIL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2007 | 224.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2007 | 99.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2007 | 8.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SETOR DE TRIBUTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DO HOSPITAL AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DESTINADAS A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 78402 E 71467, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2007 | 169.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9972-0444, 9972-2137, 9982-0060, 9972-1856, 9972-1793, 9972-1783, 9972-2148, 9972-5303, 9972-5314, 9972-2134, 9972-5305, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320, 9961-4990, 9972-0198 E9972-5304, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2007 | 6000.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA COM ASSISTENCIA TECNICA, PECAS E MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 10000 COPIAS AO MES, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2007 | 13186.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2007 | 1002.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2007 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2007 | 260.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2007 | 8937.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2007, E PARC. 14/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2007 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 07/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2007 | 9874.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2007 | 843.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 22.907-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2007 | 371.20 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2007 | 214.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2007 | 47.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2007 | 113.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E JOSE GILSON DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER PAGAMENTOS E COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR 94104 E 94110, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2007 | 356.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392 E FIAT, PLACA MNM-0692, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2007 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2007 | 2521.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2007 | 2965.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LAVANDERIA, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2007 | 74925.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2007 | 48.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2007 | 80.00 | 00069530793472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE LENTES CORRETORES DESTINADAS AO SR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, CONF. CADASTRO, NOTE FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2007 | 5924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2.006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2007 | 45.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A LIGACAO DO POSTINHO PARA REDE DE ESGOTOS DO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2007 | 20.60 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2007 | 68.90 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2007 | 95.30 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2007 | 8125.00 | 00004792846447 | MARINALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. MARINALDO FREIRE DA SILVA QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. MARCO/2007, CONF. ANEXO, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2007 | 90.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TAPA-BURACO DAS ESTRADAS A SEGUIR: CAICARA - PAU DARCO - PIO X - CABECA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2007 | 1276.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2007 | 521.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/04/2007 | 42.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2007 | 39.80 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A COORDENACAO DA PROVA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001983 | 02/04/2007 | 198.95 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001984 | 02/04/2007 | 272.81 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001985 | 02/04/2007 | 122.31 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001986 | 02/04/2007 | 80.30 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001987 | 02/04/2007 | 87.19 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001988 | 02/04/2007 | 225.64 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001989 | 02/04/2007 | 211.25 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001990 | 02/04/2007 | 86.00 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001991 | 02/04/2007 | 329.20 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001992 | 02/04/2007 | 281.55 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIENTES, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 122/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0001993 | 02/04/2007 | 307.50 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/04/2007 | 389.90 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/04/2007 | 448.50 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIENTES, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002001 | 02/04/2007 | 216.00 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002003 | 02/04/2007 | 189.39 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002005 | 02/04/2007 | 206.05 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002006 | 02/04/2007 | 224.45 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/3/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002009 | 02/04/2007 | 332.77 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002010 | 02/04/2007 | 231.09 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFIADASCONF. RELACAO ANEXA, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/04/2007 | 64.01 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002012 | 02/04/2007 | 116.09 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/04/2007 | 588.04 | 00003732599485 | JOAO PAULO DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/04/2007 | 260.13 | 00067547940463 | JOAO BERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELASCIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 12/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002015 | 02/04/2007 | 117.18 | 00048498947472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002016 | 02/04/2007 | 152.40 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002017 | 02/04/2007 | 253.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002018 | 02/04/2007 | 213.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/04/2007 | 219.00 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002020 | 02/04/2007 | 232.69 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002021 | 02/04/2007 | 138.46 | 00065137353434 | ADEMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002022 | 02/04/2007 | 606.44 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002023 | 02/04/2007 | 149.85 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002024 | 02/04/2007 | 295.68 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 05 A 26/03/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/04/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do programa de Erradicacao do Trabalho INFANTIL - PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2007 | 260.00 | 00007699917774 | DILSON DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2007 | 1267.50 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO A PARTICIPACAO EM CURSO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/04/2007 | 1865.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/04/2007 | 380.00 | 07678990000160 | MP ASSISTENCIA TECNICA - MARTINHO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/04/2007 | 8314.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2007 | 500.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NA REVISTA VITRINE DO CARIRI, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/04/2007 | 305.08 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMÃO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por deslocamento as cidades de Joao Pessoa, Recife e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00069681783468 | SILVIA MARIA DE M. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/04/2007 | 437.50 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA AGRICOLA (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/04/2007 | 264.00 | 00014842390832 | JUAREZ FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/04/2007 | 50.00 | 00006150368483 | RENATO SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO E GRAVACAO DE 02 CD S PARA EVENTO CULTURAL NA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/04/2007 | 187.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/04/2007 | 115.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO ESTADIO JACINTAO NO PERIODO DO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/04/2007 | 230.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DE FILARMONICAS DURANTE ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/04/2007 | 25.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA AFRODITE QUE SE APRESENTARAM NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/04/2007 | 32.90 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/04/2007 | 290.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE PROFESSORES PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2007 | 245.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/04/2007 | 255.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/04/2007 | 240.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/04/2007 | 35.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXTINTOR DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/04/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 22.907-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/04/2007 | 1385.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/04/2007 | 100.00 | 00008529983416 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. DAMIAO ALVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/04/2007 | 850.00 | 00005000472438 | JOSE JORDAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DAS PODAS DE ARVORES, SUBSTITUINDO A CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTA QUEBRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2007 | 160.00 | 00016597438850 | HERCULANO CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/04/2007 | 10.00 | 08521627000280 | J. GOMES FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2007 | 170.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/04/2007 | 704.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/04/2007 | 174.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/04/2007 | 446.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/04/2007 | 354.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/04/2007 | 380.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/04/2007 | 30.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CASA DE BOMBA DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/04/2007 | 230.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS CARRO-PIPAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/04/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002036 | 04/04/2007 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/04/2007 | 1376.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: MANOEL SEVERO, HUGO SANTA CRUZ, MANOEL PAULINO, ANTONIO BATISTA GONCALVES E PAULO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/04/2007 | 61.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/04/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2007 | 167.28 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/04/2007 | 1199.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/04/2007 | 322.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO E DO PSF IV, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/04/2007 | 0.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/04/2007 | 679.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DESTE PREFEITURA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/04/2007 | 4.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/04/2007 | 57.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FOSSA DA UMEIEF IRINEU SEVERO E EXTENSAO DA UMEIEF DO SITIO LAMBEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2007 | 700.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DA MAQUETE SUME - 1911 PARA APRESENTACAO EM EVENTO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/04/2007 | 800.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LUZ, PALCO E TELAO PARA EVENTOS CULTURAIS DO ANIVERSARIO DE SUME E ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/04/2007 | 30.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/04/2007 | 72.00 | 07494699000132 | EDILEUZA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO DO ENCONTRO DE BANDAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/04/2007 | 40.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2007 | 889.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2007 | 312.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/04/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/04/2007 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/04/2007 | 153.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/04/2007 | 298.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002058 | 09/04/2007 | 11648.87 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 4/2004. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/04/2007 | 60.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/04/2007 | 170.00 | 00002416869701 | JOSE FABIO RODRIGUES RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO DO CISCO QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/04/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/04/2007 | 675.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS SECRETARIAS DE CULTURA, EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/04/2007 | 176.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA - CONF. CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL DO ESTADO) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL - CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO), REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/04/2007 | 59.42 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 94121, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/04/2007 | 13.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/04/2007 | 22.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 22.907-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/04/2007 | 437.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/04/2007 | 300.00 | 00003545017478 | JOSINO HORACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURAS TEMATICAS NAS SALAS DE AULA DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2007 | 3925.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2007 | 867.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2007 | 56.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A NOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 35/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2007 | 28.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 36/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/04/2007 | 7774.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte IPAMS FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/04/2007 | 3320.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte IPAMS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/04/2007 | 2621.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte IPAMS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/04/2007 | 15.55 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2007 | 1116.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2007 | 174.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2007 | 577.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2007 | 14016.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARC/RETENCAO), DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2007 | 281.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2007 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2007 | 9007.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2007, E PARC. 15/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2007 | 576.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2007 | 172.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/04/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, referente a contribuicao mensal para esta federacao, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/04/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2007 | 2238.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/04/2007 | 6183.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte do IPAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/04/2007 | 14372.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/04/2007 | 150.88 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE MONTEIRO/PB E DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/04/2007 | 390.05 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/04/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS / COSEMS, REF. AO 2o TRIMESTRE DE 2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2007 | 329.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2007 | 49.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PSF II E DA FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2007 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2007 | 3331.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2007 | 2738.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2007 | 360.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/04/2007 | 7709.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, IPAMS (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2007 | 13466.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2007 | 431.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2007 | 1238.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2007 | 20.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM AO DISTRITO DE PIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/04/2007 | 188.25 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2007 | 1052.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2007 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/04/2007 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2007 | 1343.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DE ANIMAIS, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/04/2007 | 10712.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do mes de marco de 2007 dos pedreiros e serventes lotados na Sec. de Obras que prestaram servicos na recuperacao, manutencao e conservacao de predios, vias, ruas e logradouros publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2007 | 800.00 | 09130733000115 | ADOLFO LEODEGÁRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS POPULARES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2007 | 120.00 | 40969545000125 | JOSE REGINALDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/04/2007 | 444.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2007 | 700.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO CONVERSOR DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002096 | 11/04/2007 | 4463.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002097 | 11/04/2007 | 639.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/04/2007 | 415.09 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/04/2007 | 1222.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 02/09 DE DEBITOS DE TELEFONES CELULARES DA PREFEITURA DE SUME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/04/2007 | 82.01 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/04/2007 | 324.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 37/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2007 | 551.86 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/04/2007 | 4481.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS COMUNIDADES DE: POCO DA PEDRA, JUREMA E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/04/2007 | 107.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/04/2007 | 910.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM BOMBA D AGUA DAS COMUNIDADES VARZEA DA ROCA E NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/04/2007 | 12.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002107 | 13/04/2007 | 2360.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/04/2007 | 125.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002116 | 13/04/2007 | 56.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002119 | 13/04/2007 | 49.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/04/2007 | 314.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/04/2007 | 6.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/04/2007 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002133 | 13/04/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ABERTURAS DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DURANTE O PERIODO DE 26/3 A 26/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/04/2007 | 298.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002122 | 13/04/2007 | 109.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002123 | 13/04/2007 | 483.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/04/2007 | 12.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM SIMPLES NO VEICULO UNO, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/04/2007 | 457.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/04/2007 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/04/2007 | 18.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/04/2007 | 22.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002117 | 13/04/2007 | 155.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/04/2007 | 150.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002121 | 13/04/2007 | 95.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002135 | 13/04/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 26/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002108 | 13/04/2007 | 2816.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/04/2007 | 836.50 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/04/2007 | 93.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002118 | 13/04/2007 | 205.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/04/2007 | 68.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS S-10 (MMS-6119) E GOL (MNL-0601) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002134 | 13/04/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DURANTE O PERIODO DE 26/3 A 26/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/04/2007 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002120 | 13/04/2007 | 478.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/04/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/04/2007 | 449.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/04/2007 | 4.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/04/2007 | 187.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 (SEDE), 3353-2417 (ACAO SOCIAL) E 3353-2714 (CULTURA), REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/04/2007 | 117.00 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/04/2007 | 140.00 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA E AO SITIO AGRESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/04/2007 | 58.64 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DEOCLECIO SOARES E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 94146, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/04/2007 | 10.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/04/2007 | 250.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS NO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/04/2007 | 250.00 | 00013256955487 | MARIA SONIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS NO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/04/2007 | 24.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/04/2007 | 1054.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/04/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/04/2007 | 300.00 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMÃO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com diarias por viagens realizadas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002148 | 18/04/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002149 | 18/04/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIOS EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/04/2007 | 275.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/04/2007 | 287.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/04/2007 | 347.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/04/2007 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 38/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/04/2007 | 449.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/04/2007 | 124.15 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES FORNECIDAS DURANTE TREINAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/04/2007 | 298.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/04/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/04/2007 | 131.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/04/2007 | 718.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/04/2007 | 88.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/04/2007 | 442.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002151 | 18/04/2007 | 23655.95 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE SUME. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/04/2007 | 343.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002165 | 19/04/2007 | 18286.95 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/04/2007 | 280.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE PRO-LETRAMENTO NA ZONA RURAL E ENCONTRO DE MERENDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2007 | 525.50 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2007 | 180.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2007 | 343.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA, SETORES: ADMINISTRACAO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2007 | 129.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2007 | 503.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0444, 9972-2137, 9982-0060, 9972-1856, 9972-1793, 9972-1783, 9972-2148, 9972-5303, 9972-5314, 9972-2134, 9972-5305, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320, 9961-4990, 9972-0198 E 9972-5304, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2007 | 1126.83 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/04/2007 | 459.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 22.907-5 sobre o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002167 | 20/04/2007 | 18221.02 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002182 | 20/04/2007 | 3429.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002183 | 20/04/2007 | 5069.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2007 | 190.90 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2007 | 117.50 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2007 | 102.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2007 | 85.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2007 | 85.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2007 | 127.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/04/2007 | 200.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/04/2007 | 248.00 | 00006939682490 | MARLENE ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/04/2007 | 34.86 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON MACIEL DA SILVA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 29619, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/04/2007 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/04/2007 | 48.00 | 00002718523484 | SAMARA LUCY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 39/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/04/2007 | 96.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE, DEOCLECIO SOARES, JOSE GILSON E ELIAS FREIRE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2048, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002354 | 23/04/2007 | 19685.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/04/2007 | 5.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.306-8 (PEJA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/04/2007 | 16.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/04/2007 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/04/2007 | 75.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/04/2007 | 12.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/04/2007 | 100.00 | 00005944489480 | JOSE NADELSON MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de valor pago a menor pelos servicos prestados como professor da Escola de Ensino Fundamental Dep. Evaldo G. Queiroz, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/04/2007 | 28.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/04/2007 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 40/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/04/2007 | 287.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292, 3353-2079 E 3353-2289, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/04/2007 | 70.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/04/2007 | 40.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM EPROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 41/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/04/2007 | 2022.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 08/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/04/2007 | 2360.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/04/2007 | 1134.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002206 | 24/04/2007 | 18014.79 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/04/2007 | 103.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002210 | 24/04/2007 | 7451.25 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/04/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/04/2007 | 69.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002207 | 24/04/2007 | 1153.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002208 | 24/04/2007 | 352.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002209 | 24/04/2007 | 451.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2007 | 1078.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.397-X referente ao pagamento da SAELPA (Iluminacao Publica), referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2007 | 380.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2007 | 403.08 | 00003777199435 | SUZANA ALVES DE ARAUJO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2007 | 12.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2007 | 25.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO A ENCONTRO COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2007 | 11.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2007 | 720.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AO PESSOAL DO ERI QUE ESTA FAZENDO ESTAGIO EM SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2007 | 42.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2007 | 400.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGACAO NA IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2007 | 165.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA, SETORES: ADMINISTRACAO, SETOR DE COMPRAS E DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002214 | 25/04/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REF. A ABRIL/2007, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2007 | 87.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2007 | 64.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2007 | 78.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2007 | 1064.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2007 | 410.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002236 | 26/04/2007 | 196.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2007 | 703.35 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2007 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002240 | 27/04/2007 | 722.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002245 | 27/04/2007 | 291.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002246 | 27/04/2007 | 525.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002247 | 27/04/2007 | 1739.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002249 | 27/04/2007 | 2113.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002251 | 27/04/2007 | 1112.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2007 | 153.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE TRABALHA NO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002238 | 27/04/2007 | 910.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002243 | 27/04/2007 | 988.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2007 | 185.00 | 00000839336896 | JOÃO VANILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2007 | 20.50 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE EFETUOU O CONSERTO DO CARROCAO DA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2007 | 168.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002241 | 27/04/2007 | 2799.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002242 | 27/04/2007 | 2388.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002248 | 27/04/2007 | 788.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002250 | 27/04/2007 | 5579.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2007 | 152.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2007 | 60.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2007 | 144.32 | 00014099144453 | JOAO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2007 | 25.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2007 | 144.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS E EQUIPE DE VACINACAO DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002239 | 27/04/2007 | 326.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2007 | 110.00 | 00031889620610 | PAULO CIRON LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE ANIVERSARIO DE SUME E ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2007 | 283.50 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GRUPO DE DANCA DE SERRA TALHADA E PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO DURANTE REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2007 | 797.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2007 | 108.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTA DO DISTRITO DE PIO X DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002265 | 27/04/2007 | 1308.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002266 | 27/04/2007 | 1343.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002267 | 27/04/2007 | 2130.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002268 | 27/04/2007 | 2329.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002269 | 27/04/2007 | 1528.30 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002270 | 27/04/2007 | 1335.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002271 | 27/04/2007 | 1786.95 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2007 | 376.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2007 | 24.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 42/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2007 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 43/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2007 | 40.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 44/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002244 | 27/04/2007 | 281.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2007 | 164.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2007 | 231.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2007 | 15647.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO E PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES DE PASSAGENS 89837 E 91906, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2007 | 416.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE VISTORIA DE OBRAS, REF. CONVENIO PRONAF 0170393-25, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2007 | 646.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2007 | 2.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2007 | 333.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP, REF. ABRIL/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2007 | 90.40 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACOES DO PREFEITO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2007 | 3616.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002281 | 30/04/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2007 | 11592.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2007 | 126.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2007 | 63770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ), REDFEENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2007 | 25655.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2007 | 22040.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2007 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2007 | 735.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002329 | 30/04/2007 | 402.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002333 | 30/04/2007 | 4278.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002334 | 30/04/2007 | 4973.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200);03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037); 05-S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002337 | 30/04/2007 | 266.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2007 | 265.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO FLORENCIO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2007 | 160.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE RESTAURACAO COMPLETA DA UMEIEF HERCULANO DE F. BARROS NO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2007 | 3040.00 | 00005616437417 | MARIA IVANILDA BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF MARIA DO C. F. MOURA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2007 | 4050.00 | 00025081063487 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2007 | 4304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2007 | 387.18 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2007 | 97.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2007 | 264.10 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2007 | 934.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2007 | 96621.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2007 | 42545.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2007 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2007 | 15600.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2007 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2007 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ATENDENTES DE SAUDE E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2007 | 57150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2007 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2007 | 12560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002332 | 30/04/2007 | 300.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002342 | 30/04/2007 | 589.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 296,21 LITROS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002343 | 30/04/2007 | 4059.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-KAA-4146; 03-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002344 | 30/04/2007 | 2284.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002345 | 30/04/2007 | 2527.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO (MOK-3250) QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002346 | 30/04/2007 | 3732.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FIAT (MNM-0692); 02-MOTOCICLETA (MNB-5571); 03-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. ABRIL/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2007 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2007 | 30932.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( CUSTEIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/07, CONFORME FOLAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2007 | 7455.00 | 00021315062879 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. EVERALDO BEZERRA DA SILVA QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002330 | 30/04/2007 | 196.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002338 | 30/04/2007 | 1999.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MASSEY FERGUSSON 290; 02-FORD; 03-VALMET 785; 04-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002339 | 30/04/2007 | 1600.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-CACAMBA (OM-1000); 02-MOTOCICLETA (MNM-0141). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002340 | 30/04/2007 | 2407.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR D-60 DO DER QUE PRESTOU SERVICOS NO LIXAO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2007 | 228.00 | 00017638704487 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2007 | 447.20 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2007 | 459.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2007 | 755.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2007 | 710.75 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRIDICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2007 | 6344.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2007 | 15390.25 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2007 | 45.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2007 | 6.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002336 | 30/04/2007 | 682.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002341 | 30/04/2007 | 216.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 108,79 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, UTILIZADO NA ENTREGA DE PRODUTOS AS ENTIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2007 | 100.00 | 00095216472487 | FRANCISCA JOANA DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa FRANCISCA JOANA DE TORRES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2007 | 3420.00 | 00008638614403 | MARTA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2007 | 1350.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS MENSAIS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2007 | 10407.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2007 | 315.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2007 | 220.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2007 | 315.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2007 | 350.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002331 | 30/04/2007 | 190.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002335 | 30/04/2007 | 784.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/3 A 25/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2007 | 165.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NO ALTERNADOR E INSTALACAO DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002397 | 02/05/2007 | 61.28 | 00002160332410 | GENEDALVA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 02 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002400 | 02/05/2007 | 83.20 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/05 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002402 | 02/05/2007 | 260.90 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ENTIDADES BENEFIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002406 | 02/05/2007 | 315.70 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002408 | 02/05/2007 | 221.97 | 00003988039861 | IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/05/2007 | 7619.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a despesa do IPAMS, parte Patronal, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2007 | 4207.50 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO O NETAO (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2007 | 50.00 | 00004009782455 | NILTHON JOSE BARROS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPLIACAO DE FOTO DO EX-PREFEITO IRINEU SEVERO PARA EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2007 | 360.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2007 | 630.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002403 | 02/05/2007 | 1503.54 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002404 | 02/05/2007 | 965.20 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2007 | 50.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NA INSTALACAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2007 | 2155.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a despesa do IPAMS, parte Patronal, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2007 | 22.40 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2007 | 19012.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a despesa do IPAMS, parte patronal, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/05/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/05/2007 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002422 | 03/05/2007 | 1675.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2007 | 526.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2007 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA - CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL - CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR), REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2007 | 160.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 45/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2007 | 663.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002423 | 03/05/2007 | 12700.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2007 | 401.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2007 | 4520.00 | 00004252102430 | MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2007 | 80.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/05/2007 | 460.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O NETAO, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2007 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002424 | 03/05/2007 | 5055.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2007 | 3.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2007 | 58.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2007 | 294.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. MAIO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2007 | 222.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002412 | 03/05/2007 | 91.35 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002413 | 03/05/2007 | 187.98 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2007 | 142.00 | 00014780885833 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2007 | 381.50 | 00008135091494 | VALDIR VALDOMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2007 | 393.49 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002420 | 03/05/2007 | 417.76 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002421 | 03/05/2007 | 185.10 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002425 | 03/05/2007 | 146.95 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002427 | 03/05/2007 | 285.46 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 12/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2007 | 165.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002430 | 03/05/2007 | 197.05 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002437 | 03/05/2007 | 165.36 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002438 | 03/05/2007 | 144.00 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2007 | 463.66 | 00003732599485 | JOAO PAULO DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002440 | 03/05/2007 | 100.40 | 00099140152472 | LUIZ HENRIQUE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002448 | 03/05/2007 | 236.78 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002450 | 03/05/2007 | 724.85 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2007 | 244.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2007 | 80.00 | 00024499196604 | FERNANDO LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 46/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2007 | 80.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2007 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2007 | 2372.02 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002451 | 04/05/2007 | 179.78 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002452 | 04/05/2007 | 131.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2007 | 50.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2007 | 119.63 | 00004973676454 | BRENO DE FARIAS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002457 | 04/05/2007 | 71.60 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002459 | 04/05/2007 | 144.83 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2007 | 39.56 | 00006296029489 | VERONICA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa VERONICA BATISTA DE LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002461 | 04/05/2007 | 155.46 | 00005909164406 | MARIA ZULMIRA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2007 | 30.00 | 00025780535884 | JOSE NILDO DE FREITAS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE NILDO DE FREITAS MACIEL, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002463 | 04/05/2007 | 182.71 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 27/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2007 | 150.00 | 00002987301464 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DAS NEVES PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002465 | 04/05/2007 | 127.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002466 | 04/05/2007 | 206.31 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/04/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2007 | 214.13 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOBINAS PICOTADAS DESTINADAS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2007 | 320.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE VACINACAO DURANTE SEMANA DE CAMPANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2007 | 679.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA E KIT MULTIMIDIA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2007 | 298.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002471 | 04/05/2007 | 486.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/05/2007 | 17.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 20.405-6 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2007 | 174.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/05/2007 | 62.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2074, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/05/2007 | 549.50 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, COPIAS E CERTIDOES NEGATIVAS DESTINADAS A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002476 | 07/05/2007 | 669.60 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/05/2007 | 91.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 120948, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/05/2007 | 900.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas diversas em deslomentos a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/05/2007 | 37.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO ESTADO DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/05/2007 | 180.00 | 00006174258416 | EPIFANIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SR. EPIFANIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/05/2007 | 80.00 | 00006333768413 | ROBERIA SIMOES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE LENTES CORRETORAS DESTINADAS A SRa ROBERIA SIMOES DE ARAUJO, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL 695 E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/05/2007 | 30.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/05/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/05/2007 | 502.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 04/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/05/2007 | 270.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/05/2007 | 56.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA UMEIEF SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/05/2007 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 47/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/05/2007 | 50.70 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2007 | 25.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO REALIZADA NO ASSENTAMENTO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2007 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE CONTAS DE ENERGIA DA PREFEITURA DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/05/2007 | 324.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 48/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/05/2007 | 125.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL PARA SERVICOS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002494 | 09/05/2007 | 33781.88 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/05/2007 | 150.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2180 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002490 | 09/05/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIOS, EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 49/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2007 | 120.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 50/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/05/2007 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2007 | 11599.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores municipais lotados neste setor, que prestaram servicos no mes 04/2007 no matadouro publico e na reforma do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2007 | 10628.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS parta patronal, sobre fopags do FMS, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2007 | 5707.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do FMS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2007 | 2424.48 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS, parte patronal, sobre fopags do MDE, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2007 | 2405.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2007 | 2444.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DE CONVENIO COM O PNAFM, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002496 | 10/05/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSOCIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2007 | 2610.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2007 | 635.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS - parte patronal dos empenhos de no 1564, 1560, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 e 1873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de seguro de veiculo da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2007 | 13330.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS, parte patronal, sobre demais fopags, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2007 | 5882.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/05/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/C 20.405-6, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM, CORRESPONDENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2007 | 11627.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2007 | 22.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE ATIVIDADES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2007 | 40.00 | 00024499196604 | FERNANDO LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 51/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2007 | 31.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2007 | 500.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS DE TRATORISTA NO LIXAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 A 22/4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/05/2007 | 17.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL E VASILHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2007 | 0.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/05/2007 | 51.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/05/2007 | 24.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2007, CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2007 | 341.33 | 00006229032414 | ANDREZA MARIA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 15 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/05/2007 | 26.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL E VASILHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2007 | 14.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DEVIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 52/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/05/2007 | 310.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/05/2007 | 31.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL E VASILHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/05/2007 | 84.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATORIO, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2007 | 790.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA (ANTONIO BONILDO VIANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/05/2007 | 18.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/05/2007 | 98.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/05/2007 | 40.38 | 00004307949404 | CLAUDETE DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa CLAUDETE DE FARIAS RODRIGUES, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/05/2007 | 60.00 | 00042104890420 | PEDRO GONÇALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2007 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/05/2007 | 74.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/05/2007 | 318.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO E DA FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/05/2007 | 80.00 | 07494699000132 | EDILEUZA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURAS DESTINADAS AOS CERTIFICADOS DE PREMIACAO DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/05/2007 | 363.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/05/2007 | 48.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E FLAVIO PAULINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2076, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/05/2007 | 10.05 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SETOR DE TRIBUTOS AO INCRA EM JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/05/2007 | 1222.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 03/09, REF. AO PARCELAMENTO 1049537 DE DEBITOS DE CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002509 | 14/05/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/05/2007 | 60.00 | 00036421022472 | JOSE ESTANISLAU FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DAS PLACAS DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/05/2007 | 43.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/05/2007 | 25.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/05/2007 | 356.97 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2007 | 227.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS PARA AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002837 | 15/05/2007 | 704.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/05/2007 | 420.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/05/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/05/2007 | 240.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2007 | 355.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2007 | 537.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/05/2007 | 120.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/05/2007 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/05/2007 | 310.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2007 | 48.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL Q. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE FUNCIONARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/05/2007 | 240.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/05/2007 | 200.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/05/2007 | 350.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/05/2007 | 85.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/05/2007 | 85.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/05/2007 | 740.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/05/2007 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/05/2007 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002538 | 16/05/2007 | 310.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002539 | 16/05/2007 | 4396.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/05/2007 | 40.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/05/2007 | 160.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 53/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2007 | 343.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/05/2007 | 702.33 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/05/2007 | 387.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/05/2007 | 7.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/05/2007 | 1755.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/05/2007 | 325.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581, 3353-2714 E 3353-2417, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/05/2007 | 129.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE ENCONTRO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL - PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/05/2007 | 60.00 | 00000776704427 | MARIA DE LOURDES S. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 54/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/05/2007 | 237.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NOS PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/05/2007 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/05/2007 | 606.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/05/2007 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/05/2007 | 290.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS AR-CONDICIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/05/2007 | 1250.00 | 38880522000106 | INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/05/2007 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/05/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/05/2007 | 425.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2007 | 110.76 | 00004196623409 | MARIA EDRIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA EDRIANA DA CONCEICAO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2007 | 160.00 | 00026331225404 | TEREZINHA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS DESTINADAS A SRa TEREZINHA PAULO DA SILVA, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/05/2007 | 6.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PALESTRA DO DIA INTERNACIONAL DO COMBATE A VIOLENCIA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2007 | 1587.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/05/2007 | 360.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/05/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/05/2007 | 974.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/05/2007 | 427.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/05/2007 | 3563.00 | 06027709000167 | SM DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICACAO E COMERCIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/05/2007 | 789.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DOS POCOS DO MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/05/2007 | 177.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/05/2007 | 119.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/05/2007 | 343.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/05/2007 | 924.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS AO PESSOAL DO ERI DURANTE ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 13 A 29/3/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/05/2007 | 88.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2007 | 131.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/05/2007 | 187.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AO PESSOAL DA HOLOS DURANTE SEMINARIO NOS DIAS 13 E 14/04/2007 NA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/05/2007 | 507.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/05/2007 | 256.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/05/2007 | 305.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/05/2007 | 4.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO SETOR DE TRIBUTOS AO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/05/2007 | 22.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA IVANILDA PEREIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 52326, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL),NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/05/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/05/2007 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/05/2007 | 38.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/05/2007 | 15.00 | 00004799458450 | CLAUDIO FERNANDES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA ASSESSORIA DE COMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/05/2007 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO NA TV TAMBAU DOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/05/2007 | 10.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/05/2007 | 14.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/05/2007 | 42.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/05/2007 | 413.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/05/2007 | 46.86 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/05/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2007 | 144.00 | 00000882315420 | ROGERIA AUGUSTA M. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 55/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/05/2007 | 95.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PREDIOS PUBLICOS E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/05/2007 | 74.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/05/2007 | 27.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/05/2007 | 57.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/05/2007 | 91.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/05/2007 | 473.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/05/2007 | 210.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/05/2007 | 464.00 | 08099945000114 | AUDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, durante transporte de pacientes para receberem atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/05/2007 | 225.00 | 00099141230400 | MARIA IRACI DE PAIVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA IRACI DE PAIVA AMORIM, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/05/2007 | 31.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/05/2007 | 104.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/05/2007 | 49.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/05/2007 | 37.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/05/2007 | 0.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/05/2007 | 99.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/05/2007 | 204.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 56/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2007 | 322.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2079, 3353-2121 E 3353-2289, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2007 | 503.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0444, 9972-2137, 9982-0060, 9972-1856, 9972-1793, 9972-1783, 9972-2148, 9972-5303, 9972-5314, 9972-2134, 9972-5305, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320, 9961-4990, 9972-0198 E 9972-5304, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2007 | 308.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/05/2007 | 527.93 | 00003732599485 | JOAO PAULO DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 21/5/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/05/2007 | 533.17 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07,DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAA GRICULTURA FAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002636 | 24/05/2007 | 254.20 | 00002069890406 | BOAVENTURA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002637 | 24/05/2007 | 240.01 | 00058941690463 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002639 | 24/05/2007 | 240.70 | 00076453545420 | CICERO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002640 | 24/05/2007 | 280.34 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06, PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002642 | 24/05/2007 | 275.00 | 00033836574420 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF.AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002657 | 24/05/2007 | 463.20 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADASCONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/02/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/05/2007 | 1374.82 | 00072727454449 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002659 | 24/05/2007 | 232.78 | 00058944435472 | MARIA DAS DORES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002660 | 24/05/2007 | 715.84 | 00002246636400 | JOSE INACIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002661 | 24/05/2007 | 1205.02 | 00005132370462 | ALMIR FLAVIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPRO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF.A O PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002662 | 24/05/2007 | 591.70 | 00014900463809 | ZENAIDE RUBIS MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADASS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002663 | 24/05/2007 | 911.65 | 00048498521491 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002664 | 24/05/2007 | 451.53 | 00005629444433 | ANTONIO DANIEL GOUVEIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002665 | 24/05/2007 | 476.69 | 00002162330466 | JOAQUIM ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PEPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002666 | 24/05/2007 | 557.54 | 00006577943419 | JOSE VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002667 | 24/05/2007 | 556.40 | 00026330768404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002668 | 24/05/2007 | 442.80 | 00044687605400 | HELENILDO TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002669 | 24/05/2007 | 1063.08 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002670 | 24/05/2007 | 255.64 | 00007519140458 | MAURO DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002671 | 24/05/2007 | 62.76 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002672 | 24/05/2007 | 1917.85 | 00044687907415 | JORGE VIANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002644 | 24/05/2007 | 138.24 | 00000135787408 | ESMERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002647 | 24/05/2007 | 179.85 | 00099142864453 | JOSE CARLOS P. FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0002650 | 24/05/2007 | 974.18 | 00038721015449 | ANTONIO CALUETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS ENTIDADES BENEFICIADAS, CONF. ANEXO, REF. AO PERIODO DE 30/04 A 21/05/07, DE ACORDO COM O CONVENIO 112/06 - PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/05/2007 | 144.00 | 00051804760463 | GLORIA MARIA DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 57/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2007 | 100.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE ADESIVOS COM LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2007 | 145.50 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/05/2007 | 330.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OBITO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2007 | 15555.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, CONF. FOLHAS ANEXAS,REF. MAIO/2007, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2007 | 1672.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO RESTANTE DO CONVENIO DE CONTRUCAO DE 40 MODULOS SANITARIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/05/2007 | 755.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas na C/C 22.907-5, mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/05/2007 | 162.00 | 00005433911403 | ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2007 | 589.40 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2007 | 110.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE ADESIVOS COM LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002624 | 25/05/2007 | 1087.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2007 | 423.25 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2007 | 48.25 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2007 | 1420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS DOS POCOS DA NOVE CASAS, VELORIO E DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002836 | 25/05/2007 | 2721.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2007 | 15.50 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2007 | 296.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2007 | 100.10 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DA AV. PRIMEIRO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2007 | 101.70 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REFORMA DO CARROCAO DO LIXO E CONFECCAO DE ESCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/05/2007 | 347.50 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/05/2007 | 144.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2007 | 80.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM NOS JOGOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/05/2007 | 82.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/05/2007 | 1620.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/05/2007 | 156.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICAO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 276717 E 282507, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2007 | 29.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF E DO CONSELHO TUTELAR AS CIDADES DE LIVRAMENTO/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/05/2007 | 272.00 | 00005358628495 | FRANCINALDO DE ANDRADE FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE JOAQUIM DA SILVA, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL E XEROX DE OBITO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2007 | 100.36 | 00087276658449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2007 | 11.78 | 00006714709498 | JOSIELMA PEREIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa JOSIELMA PEREIRA DA SILVA SANTOS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/05/2007 | 200.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE PROJETO DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DA 3a IDADE E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2007 | 102.50 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI AO DISTRITO DE PIO X A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2007 | 94.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2007 | 610.40 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/05/2007 | 139.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2007 | 26.15 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO NA COMUNIDADE DE NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/05/2007 | 15.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/05/2007 | 5943.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2007 | 8948.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURUAIS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2007 | 22.50 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2007 | 31228.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( CUSTEIO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2007 | 216.00 | 00014099144453 | JOAO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CINCO VACAS E IMEDIACOES ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2007 | 74466.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2007 | 27.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2007 | 286.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2007 | 985.50 | 00016670175434 | MARIA DE MELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PECAS EM TECIDO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2007 | 500.00 | 00040985741449 | JOSE FRANCISCO FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECAUCHUTAGEM DO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2007 | 6164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2007 | 13128.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/05/2007 | 108.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2007 | 200.00 | 00016682578822 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DA NOVA CENTRAL TELEFONICA E MUDANCA DE RAMAIS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2007 | 10967.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2007 | 99.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2007 | 3.75 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2007 | 32.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RETELHAMENTO DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2007 | 425.20 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DO PROLETRAMENTO NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2007 | 64355.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 60% ), REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2007 | 22492.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2007 | 27616.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2007 | 105.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO CULTURA DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO NO ALTO DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2007 | 310.40 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2007 | 4304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2007 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2007 | 152.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE GULOSEIMAS E CHOCOLATES PARA EVENTO CULTURAL DURANTE O DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2007 | 55.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A TRABALHADORES QUE MONTARAM PALCO DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2007 | 21.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA UEPB DURANTE SERVICOS EM SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2007 | 68.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 60/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2007 | 136.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 61/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002746 | 30/05/2007 | 4318.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002747 | 30/05/2007 | 3767.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200);03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037); 05-S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002752 | 30/05/2007 | 375.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002760 | 30/05/2007 | 381.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2007 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2007 | 875.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 58 E 59/2007, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2007 | 78.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FAX NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2007 | 555.66 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MAIO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2007 | 98.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2007 | 132.60 | 00006780582450 | MARIA MARGARETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA DESTINADO A SRa MARIA MARGARETE DE SOUSA ARAUJO, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL 4548 E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2007 | 5914.70 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002754 | 30/05/2007 | 1209.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002758 | 30/05/2007 | 216.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 108,79 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DURANTE ENTREGA DE PRODUTOS A ENTIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO 112/06, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 21/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2007 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2007 | 323.08 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2007 | 960.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ESTAGIARIOS DO ERI DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2007 | 2458.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2007 | 58210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2007 | 6466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2007 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2007 | 3456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2007 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2007 | 43272.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2007 | 13795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002748 | 30/05/2007 | 4227.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FIAT (MNM-0692); 02-MOTOCICLETA (MNB-5571); 03-STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002750 | 30/05/2007 | 3263.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO, PLACA MOK-3250, QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002751 | 30/05/2007 | 310.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002753 | 30/05/2007 | 4997.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-KAA-4146; 03-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002759 | 30/05/2007 | 559.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 281,21 LITROS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002762 | 30/05/2007 | 166.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2007 | 90.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002755 | 30/05/2007 | 2791.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-FORD; 04-VALMET 785; 05-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002756 | 30/05/2007 | 1014.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002757 | 30/05/2007 | 88.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002761 | 30/05/2007 | 190.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2007 | 60.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA CONSERTO DE CATAVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2007 | 90.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A TRABALHADORES DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ADESAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS A PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002749 | 30/05/2007 | 1116.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002763 | 30/05/2007 | 84.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 25/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2007 | 210.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2007 | 35.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO QUE MANTEM A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2007 | 360.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NA MANUTENCAO DE HORTAS, ESTUFA E MADALA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2007 | 360.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NA MANUTENCAO DE POCOS E SERVICOS GERAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2007 | 330.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NA SALA DA SECA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2007 | 330.00 | 00099332957800 | JOSE BARBOZA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NA PERFURACAO MANUAL DE POCOS NA COMUNIDADE LAGINHA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2007 | 30.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 690, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2007 | 228.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2007 | 1096.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2007 | 50.00 | 00080593372468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DO DISTRITO DE PIO X PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2007 | 403.44 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2007 | 180.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2007 | 386.90 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2007 | 1170.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. ABRIL/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2007 | 3126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002792 | 31/05/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2007 | 3319.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002804 | 31/05/2007 | 1560.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002806 | 31/05/2007 | 1180.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2007 | 63.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002809 | 31/05/2007 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002810 | 31/05/2007 | 700.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2007 | 843.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002812 | 31/05/2007 | 515.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2007 | 60.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002814 | 31/05/2007 | 1440.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002850 | 31/05/2007 | 406.48 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2007 | 114.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30KG DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2007 | 114.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2007 | 4.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2007 | 55.00 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AO SITIO JUREMA DE PERON A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2007 | 380.00 | 00005684491421 | VALQUIRIA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRINCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRINCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2007 | 403.08 | 00003777199435 | SUZANA ALVES DE ARAUJO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2007 | 475.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2007 | 519.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002848 | 31/05/2007 | 616.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002849 | 31/05/2007 | 639.36 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2007 | 90.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2007 | 520.00 | 05699719000186 | DOM-PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS 7/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002794 | 31/05/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002851 | 31/05/2007 | 69.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2007 | 136.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 62/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002830 | 31/05/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A PREFEITURA DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002770 | 31/05/2007 | 1536.39 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2007 | 265.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DA UMEIEF DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2007 | 160.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DA UMEIEF DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002793 | 31/05/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2007 | 220.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002800 | 31/05/2007 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2007 | 121.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002803 | 31/05/2007 | 1920.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002805 | 31/05/2007 | 1040.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002807 | 31/05/2007 | 100.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002815 | 31/05/2007 | 3699.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002816 | 31/05/2007 | 1667.82 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002817 | 31/05/2007 | 2180.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002818 | 31/05/2007 | 2414.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002819 | 31/05/2007 | 2067.70 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002821 | 31/05/2007 | 1869.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA, RIACHAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002822 | 31/05/2007 | 1659.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E UMEIEF ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/05/2007 | 119.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA AGROTECNICA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2007 | 235.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2007 | 139.70 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A UMEIEF DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2007 | 40.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 63/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2007 | 800.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA A IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2007 | 85.50 | 00004799458450 | CLAUDIO FERNANDES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AS ZONAS RURAL E URBANA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00000134978471 | ROMILDO FELIX MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2007 | 200.00 | 00080501745491 | JOAO BOSCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO BOSCO PEREIRA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2007 | 20.68 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2007 | 75.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DE POSSE DO NOVO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2007 | 27.35 | 00080591701472 | IRENE MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa IRENE MARIA DE JESUS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2007 | 20.00 | 00004799458450 | CLAUDIO FERNANDES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2007 | 7920.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. JOSE PAULINO DE SOUZA A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2007, CONF. RELACOES ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2007 | 900.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL PARA SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2007 | 2603.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 01/05 DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA A SAFRA 2006/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2007 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DA BOMBA D AGUA SUBMERSA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2007 | 257.90 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2007 | 98.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA TELEFONICO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2007 | 60.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2007 | 254.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE TV 29 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/06/2007 | 502.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 05/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002898 | 04/06/2007 | 4434.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/06/2007 | 5059.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (33) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002914 | 04/06/2007 | 422.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/06/2007 | 212.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/06/2007 | 877.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002895 | 04/06/2007 | 406.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002909 | 04/06/2007 | 707.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002915 | 04/06/2007 | 836.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/06/2007 | 650.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/06/2007 | 285.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/06/2007 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/06/2007 | 8617.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2007, E PARC. 17/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/06/2007 | 52.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JEAN CORREIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2253, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002907 | 04/06/2007 | 113.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/06/2007 | 6.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002897 | 04/06/2007 | 1886.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/06/2007 | 30.00 | 00001302427482 | ROSELY BRITO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM PACIENTE DO SITIO OLHO D AGUA DO PADRE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002894 | 04/06/2007 | 483.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002899 | 04/06/2007 | 1567.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002901 | 04/06/2007 | 247.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002902 | 04/06/2007 | 1275.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002903 | 04/06/2007 | 976.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002904 | 04/06/2007 | 864.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002905 | 04/06/2007 | 2708.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002906 | 04/06/2007 | 330.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/06/2007 | 5696.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (20) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002900 | 04/06/2007 | 2060.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002910 | 04/06/2007 | 88.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2007 | 453.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/06/2007 | 1060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/06/2007 | 13282.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002908 | 04/06/2007 | 666.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002911 | 04/06/2007 | 233.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002912 | 04/06/2007 | 294.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002913 | 04/06/2007 | 241.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/06/2007 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/06/2007 | 70.00 | 00010332227553 | ANFRISIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/06/2007 | 1659.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/06/2007 | 34.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/06/2007 | 120.00 | 00033837171434 | VANDSON DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 65/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/06/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/06/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/06/2007 | 380.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/06/2007 | 173.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002936 | 05/06/2007 | 9441.76 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 4/2004. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/06/2007 | 292.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/06/2007 | 396.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2280 (HOSPITAL), 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/06/2007 | 210.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/06/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/06/2007 | 792.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/06/2007 | 188.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA - CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL DA PARAIBA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA - CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA), REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/06/2007 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/06/2007 | 0.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/06/2007 | 2580.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REF. AO SAO JOAO 2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/06/2007 | 268.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O NETAO, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/06/2007 | 190.00 | 00069534624420 | JOSE SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSTRUCAO DAS BARRACAS DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/06/2007 | 200.00 | 00017594100808 | JOSÉ LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA DE PIFANOS EM EVENTO CULTURAL EM HOMENAGEM AS MAES SUMEENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/06/2007 | 40.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 64/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/06/2007 | 615.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/06/2007 | 661.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002955 | 05/06/2007 | 4613.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002956 | 05/06/2007 | 2372.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002957 | 05/06/2007 | 4024.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002959 | 06/06/2007 | 4887.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REF. A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002958 | 06/06/2007 | 4720.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/06/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP/45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/06/2007 | 48.00 | 00027739260487 | FABIO PAULINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DEVIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 66/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/06/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/06/2007 | 301.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PRODUTOS EM COURO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002962 | 06/06/2007 | 38914.70 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/06/2007 | 410.00 | 00006274101462 | ALESSANDRA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO FORUM TERRITORIO MDA/SDT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/06/2007 | 11439.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, referente aos pedreiros e serventes na recuperacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/06/2007 | 160.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO CATAVENTO DO SITIO SERRINHA E DO POCO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/06/2007 | 2603.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 02/05 DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA A SAFRA 2006/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/06/2007 | 50.00 | 00080593372468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/06/2007 | 253.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/06/2007 | 40.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALMOCOS A PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/06/2007 | 237.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SEDES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002980 | 08/06/2007 | 29000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME, NO PERIODO DE 09/06/2007 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/06/2007 | 60.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESPACHANTE DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/06/2007 | 14440.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/06/2007 | 13911.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.405-6, parte INSS-Empresa, ref.:05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/06/2007 | 1952.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/06/2007 | 72.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 67/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/06/2007 | 120.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESPACHANTE DOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS FIAT (MNM-0692) E AMBULANCIA (MNM-0392) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/06/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. JUNHO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/06/2007 | 94.15 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO MAGNO SUETONE E MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 27103 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2254, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/06/2007 | 678.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/06/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/06/2007 | 132.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE ELABORACAO DO REGIMENTO INTERNO DA FEIRA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2007 | 2400.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REF. AO PERIODO DE 09/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2007 | 7200.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROM. E EVENTOS- JOSE DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 09/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2007 | 7200.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REF. AO PERIODO DE 09/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002981 | 11/06/2007 | 8000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO CANTOR AMAZAN E BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME EM 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002982 | 11/06/2007 | 7700.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA AFRODITE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME NO DIA 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/06/2007 | 1400.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/06/2007 | 14.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/06/2007 | 7367.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DAS COMPETENCIAS 13/2002 E 13/2003, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/06/2007 | 494.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/06/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo a servicos do setor administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/06/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/C 20.405-6, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM, CORRESPONDENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/06/2007 | 92.75 | 00008843558455 | MARTA CORDEIRO DE OLIVEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARTA CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/06/2007 | 150.00 | 00076002179453 | MARIA MADALENA FIGUEIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA MADALENA FIGUEIRA MOURA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/06/2007 | 150.00 | 00004878966459 | MARIA ROSINEIDE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA ROSINEIDE LIMA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/06/2007 | 160.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU E UMEIEF DO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002996 | 12/06/2007 | 1490.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002999 | 12/06/2007 | 385.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003003 | 12/06/2007 | 593.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003007 | 12/06/2007 | 1736.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003008 | 12/06/2007 | 1942.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2007 | 10.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003001 | 12/06/2007 | 945.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003004 | 12/06/2007 | 1122.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2007 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002998 | 12/06/2007 | 3755.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA, CENTRO OFTALMOLOGICO E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003000 | 12/06/2007 | 3066.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003005 | 12/06/2007 | 5365.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003006 | 12/06/2007 | 875.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003106 | 12/06/2007 | 1552.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002997 | 12/06/2007 | 378.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/06/2007 | 120.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 68/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003002 | 12/06/2007 | 407.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2007 | 160.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DA UMEIEF DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2007 | 265.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DA UMEIEF DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM MIMEOGRAFOS E MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003009 | 12/06/2007 | 4402.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/06/2007 | 761.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE ENERGIA E LIGACOES PROVISORIAS PARA REALIZACAO DE QUADRILHAS JUNINAS E EVENTOS CULTURAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2007 | 3200.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/06/2007 | 183.50 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A.DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. CONVENIO 2/2007 FIRMADO COM A POLICIA CIVIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2007 | 781.29 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. MAIO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/06/2007 | 1835.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A.DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. AO PROJETO DE AMPLIACAO DA PRACA ADOLFO MAYER, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/06/2007 | 12.72 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/06/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios dos cadastrados no Programa Agente Jovem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/06/2007 | 100.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/06/2007 | 550.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/06/2007 | 722.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRA E BEBEDOURO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/06/2007 | 700.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/06/2007 | 3280.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/06/2007 | 45.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003017 | 14/06/2007 | 1225.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/06/2007 | 604.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2007 | 300.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NOS RADIADORES DO ONIBUS ESCOLAR E DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VARETAMENTO, LIMPEZA E COLOCACAO DE COLMEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/06/2007 | 58.00 | 00072727454449 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/06/2007 | 111.30 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes servidas a servidores da Sec. Educacao em deslocamentos a Joao Pessoa, a servico da PMSume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2007 | 11.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS MONTADORES DE BARRACAS DA PRACA JOSE AMERICO, EM PREPARACAO PARA O SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/06/2007 | 194.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE PREPARACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2007 | 455.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2007 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2007 | 48.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL Q. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/06/2007 | 2800.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas, destinadas a distribuicao promocional do Sao Joao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2007 | 15.90 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE TRABALHARAM NO TAPA-BURACO DA LOCALIDADE VOLTA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2007 | 78.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DE SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/06/2007 | 580.00 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA E IDOSOS - REVBPC, TOTALIZANDO 29 PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/06/2007 | 30.00 | 00001434573494 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA LUCIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/06/2007 | 50.00 | 00072727268491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/06/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/06/2007 | 525.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA FISIOTERAPIA E DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/06/2007 | 3851.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/06/2007 | 2.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/06/2007 | 231.64 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE REPETICAO DE TV, CODIGOS 730 E 800, REF. AO ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/06/2007 | 327.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2714, 3353-2417 E 3353-2581, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003045 | 18/06/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E REALIZACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003046 | 18/06/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSOCIA E CONSULTORIA TECNICA E ESPECIALIZADA EM LICITACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/06/2007 | 6.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE SUME/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/06/2007 | 16.74 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. BILHETES DE PASSAGENS 69028 E 73312, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003044 | 18/06/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/06/2007 | 1250.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/06/2007 | 1250.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003057 | 19/06/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULCAO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/5 A 25/6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/06/2007 | 1222.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 4/9 DE DEBITOS DE TELEFONES CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003056 | 19/06/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 25/5 A 25/6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/06/2007 | 18.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/06/2007 | 30.00 | 00048498432472 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM PACIENTE DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00057706085449 | CARLOS LUCIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E SOLDA NA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/06/2007 | 76.00 | 00080502709472 | SOLANO ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003058 | 19/06/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 26/5 A 25/6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003059 | 20/06/2007 | 782.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/06/2007 | 52.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9951-9304 E9965-4407, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/06/2007 | 1623.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/06/2007 | 69.39 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REF. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2007 | 335.00 | 00005749844455 | ALCIMERY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MUSICOS DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2007 | 941.90 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES AOS DIARISTAS QUE PREPARARAM OS LOCAIS DOS FESTEJOS JUNINOS, POLICIAIS, SEGURANCAS, EQUIPE DE TV, COMPONENTES DAS BANDAS FORROZAO LEGAL, FORRO QUENTE, NOVA SENSACAO, DEJINHA DE MONTEIRO, QUADRILHAS AREAL, FOGO CAIPIRA E AMOR CAIPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/06/2007 | 87.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/06/2007 | 9.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/06/2007 | 775.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, DURNATE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/06/2007 | 30.00 | 00080502709472 | SOLANO ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACOES AO SITIO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/06/2007 | 1104.33 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 22.907-5, pela movimentacao da fopag, durante o mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/06/2007 | 533.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POR ALTERACAO DE CARACTERISTICA DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/06/2007 | 13.00 | 00080502709472 | SOLANO ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/06/2007 | 192.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE VISTORIA PREVIA DO PROJETO DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/06/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PETI, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/06/2007 | 6.50 | 00080502709472 | SOLANO ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/06/2007 | 56.23 | 00087278642434 | SEBASTIANA DE MELO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa SEBASTIANA DE MELO AMORIM, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/06/2007 | 527.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/06/2007 | 1043.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2730 (HOSPITAL) E 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/06/2007 | 92.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2007 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2007 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. MARCO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2007 | 209.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DO PSF II e IV, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/06/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/06/2007 | 214.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/06/2007 | 298.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/06/2007 | 303.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/06/2007 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, REF. MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/06/2007 | 847.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/06/2007 | 4840.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/06/2007 | 4990.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/06/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/06/2007 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2007 | 100.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoe4s, servidas a motoristas da secretaria de saude, es deslocamentos a servico do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/06/2007 | 106.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/06/2007 | 492.40 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI COM EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E COM COORDENADORES DA VIGILANCIA SANITARIA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/06/2007 | 24.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/06/2007 | 613.02 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA COM A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/06/2007 | 200.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/06/2007 | 85.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/06/2007 | 85.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/06/2007 | 350.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/06/2007 | 15738.50 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/06/2007 | 162.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/06/2007 | 70.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/06/2007 | 151.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/06/2007 | 213.10 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COM O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/06/2007 | 15.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/06/2007 | 67.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/06/2007 | 10.00 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/06/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/06/2007 | 207.36 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes servidas ao secretario municipal de financas, em diversos deslocamentos a servico do setor financeiro desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/06/2007 | 2168.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 09/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/06/2007 | 571.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DAS CORRECOES DAS PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/60 PAGAS CORRESPONDENTE AO ACORDAO APL-TC-744/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/06/2007 | 2189.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 10/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/06/2007 | 101.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0444, 9972-2137, 9982-0060, 9972-1856, 9972-1793, 9972-1783, 9972-2148, 9972-5303, 9972-5314, 9972-2134, 9972-5305, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320, 9961-4990, 9972-0198 E 9972-5304, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/06/2007 | 300.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA, SETORES: TRANSPORTE, ASSESSORIA E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/06/2007 | 229.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETORES: SEDE E SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/06/2007 | 23.78 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI AO SITIO PITOMBEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/06/2007 | 73.80 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A CIDADE DE MONTEIRO/PB COM FUNCIONARIO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2007 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2007 | 41.45 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas postais com envio de documentos desta prefeitura, durante o mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/06/2007 | 108.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/06/2007 | 54.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003120 | 26/06/2007 | 1168.70 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003121 | 26/06/2007 | 1988.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003122 | 26/06/2007 | 1526.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003123 | 26/06/2007 | 2129.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003124 | 26/06/2007 | 1667.82 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003125 | 26/06/2007 | 1246.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA, RIACHAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003126 | 26/06/2007 | 1106.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIOS LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/06/2007 | 127.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/06/2007 | 114.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/06/2007 | 29.52 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI AO SITIO GREGORIO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/06/2007 | 150.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA REALIZADA NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003116 | 26/06/2007 | 124.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/06/2007 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/06/2007 | 63.20 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003133 | 27/06/2007 | 1235.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/06/2007 | 47.25 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2007 | 120.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes servidas a secretarios e funcionarios, em deslocamentos a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/06/2007 | 9.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/06/2007 | 157.95 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO CARROCAO DO LIXO, CACAMBA (OM-1000), PALCO DA PRACA JOSE AMERICO E AMBULANCIA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003134 | 27/06/2007 | 1600.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/06/2007 | 106.80 | 00005876329410 | MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRa MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUZA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/06/2007 | 62.53 | 00003218106435 | MARIA EDILEIDE JOSEFA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA EDILEIDE JOSEFA BATISTA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/06/2007 | 48.92 | 00051804786420 | MARGARIDA FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARGARIDA FEITOSA DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/06/2007 | 28.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/06/2007 | 1859.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2007 | 14360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHAS (04) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/06/2007 | 46296.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2007 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHAS (02) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/06/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/06/2007 | 8650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/06/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/06/2007 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/06/2007 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ATENDENTES E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/06/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/06/2007 | 57650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2007 | 525.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A.DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMA E COLCHAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/06/2007 | 234.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/06/2007 | 666.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DE CAMPANHA DE VACINACAO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/06/2007 | 413.28 | 00014099144453 | JOAO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/06/2007 | 1162.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003173 | 28/06/2007 | 2142.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003174 | 28/06/2007 | 10827.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003175 | 28/06/2007 | 17129.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003176 | 28/06/2007 | 3757.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/06/2007 | 196.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/06/2007 | 48.00 | 00038721333491 | JOSE GUTEMBERG NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 70/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/06/2007 | 333.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP, REF. JUNHO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/06/2007 | 160.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 69/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2007 | 14.00 | 00005749844455 | ALCIMERY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS DURANTE EVENTOS CULTURAIS DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/06/2007 | 112.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NO TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DE EVENTOS CULTURAIS DE SUME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/06/2007 | 534.78 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/06/2007 | 222.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/06/2007 | 122.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA AGRICOLA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2007 | 1920.00 | 00048874655487 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O SITIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/06/2007 | 241.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO CURSO PROLETRAMENTO NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/06/2007 | 28.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A UEPG EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/06/2007 | 397.50 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DA UMEIEF DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/06/2007 | 240.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DA UMEIEF DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/06/2007 | 73.50 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2007 | 4200.00 | 00003008273858 | ARMANDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE FAZEM A MANUTENCAO DOS POCOS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2007 | 200.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/06/2007 | 680.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003187 | 29/06/2007 | 1391.77 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/06/2007 | 444.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003197 | 29/06/2007 | 1920.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/06/2007 | 650.00 | 00004657319884 | JOAO CAVALCANTI DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/06/2007 | 210.00 | 00005359053437 | JIVANILCO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/06/2007 | 42.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/06/2007 | 174.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2007, CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003192 | 29/06/2007 | 69.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003198 | 29/06/2007 | 890.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2007 | 2.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEDUCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2007 | 654.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/06/2007 | 792.00 | 00023630574491 | MARIA SOLANGE LUCAS JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COMO BIOQUIMICA SUBSTITUTA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/06/2007 | 279.00 | 08099945000114 | AUDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/06/2007 | 222.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES MEDICAS E DE VACINACAO DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/06/2007 | 228.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/06/2007 | 500.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003195 | 29/06/2007 | 397.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003196 | 29/06/2007 | 9180.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2007 | 17.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.949-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/06/2007 | 124.50 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/06/2007 | 320.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003193 | 29/06/2007 | 460.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003194 | 29/06/2007 | 329.55 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2007 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios dos bolsistas do programa PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2007 | 6706.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2007 | 50.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2007 | 38.34 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2007 | 423.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2007 | 247.96 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003231 | 30/06/2007 | 1088.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2007 | 200.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE PROJETO DE ATIVIDADE FISICA COM GRUPO DA 3a IDADE E DO PETI, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2007 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2007 | 24.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM PODA DE ARVORES E TAPA BURACOS NO SITIO VOLTA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2007 | 7860.00 | 00040931471400 | JOSE ALVES DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. JOSE ALVES DA MOTA NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA ZONA URBANA, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003232 | 30/06/2007 | 3683.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-FORD; 04-VALMET 785; 05-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003234 | 30/06/2007 | 985.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003235 | 30/06/2007 | 137.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2007 | 2660.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01/JUNHO A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003279 | 30/06/2007 | 684.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2007 | 31151.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2007 | 73732.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2007 | 356.40 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003225 | 30/06/2007 | 4971.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FIAT (MNM-0692), 02-MOTOCICLETA (MNB-5571), 03-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003227 | 30/06/2007 | 2686.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003228 | 30/06/2007 | 716.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003230 | 30/06/2007 | 4691.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-KAA-4146; 03-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003265 | 30/06/2007 | 207.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003266 | 30/06/2007 | 5705.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003267 | 30/06/2007 | 1440.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003268 | 30/06/2007 | 27148.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CISCO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003280 | 30/06/2007 | 84.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A POLICIA, REF. JUNHO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2007 | 15485.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET PARA A SALA DE IMPRENSA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2007 | 6.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SEDE DA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2007 | 110.57 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE, IRAN FERREIRA E 02 PACIENTES DO HOSPITAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 28153 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 94353, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2007 | 40.00 | 00038721333491 | JOSE GUTEMBERG NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO JOSE GUTEMBERG DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 755,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO E PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB CONDUZINDO DOCUMENTOS A JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 301017 E 105201, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2007 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESAO E ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2007 | 11304.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003307 | 30/06/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2007 | 300.00 | 00004322581404 | ROSINEIDE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE 30 DIAS A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2007 | 300.00 | 00099140462404 | IZABELLE VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2007 | 300.00 | 00003226368419 | ANDREA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS NO AUXILIO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2007 | 336.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 28 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2007 | 336.00 | 00076981150468 | JOSE CARLOS MIGUEL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 28 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2007 | 72.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2007 | 72.00 | 00073227161400 | JOSE JORGE CARNEIRO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2007 | 84.00 | 00006079092425 | LUIZ ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2007 | 84.00 | 00007285640417 | JANAINA CARNEIRO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2007 | 72.00 | 00040931846404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2007 | 204.00 | 00005630510436 | JOSIVAN FRANCISCO DA S. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2007 | 204.00 | 00005406151452 | GILSON DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2007 | 48.00 | 00069682615453 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2007 | 84.00 | 00040931471400 | JOSE ALVES DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2007 | 300.00 | 00008128210416 | BARBARA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2007 | 5099.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2007 | 200.00 | 00048499943420 | ANTONIO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REF. A REALIZACAO DE SERVICOS EXTRAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DECULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003223 | 30/06/2007 | 4875.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003224 | 30/06/2007 | 5651.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908), 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200), 03-SPRINTER (MMS-6047), 04-SPRINTER (MMS-6037), 05-S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003229 | 30/06/2007 | 714.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2007 | 2929.16 | 00020365039420 | LUIZ BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE 25/6 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2007 | 245.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2007 | 875.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003278 | 30/06/2007 | 214.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2007 | 64110.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2007 | 24344.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2007 | 19326.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/O7, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2007 | 30.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTEM QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2007 | 330.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, ESTUFA E MANDALA DA ESCOLA AGRICOLA, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2007 | 375.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS, CORTE DE TERRAS E SERVICOS GERAIS, REF. A 25 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2007 | 330.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA SALA DA SECA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. A 22 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2007 | 300.00 | 00099332957800 | JOSE BARBOZA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO MANUAL DE POCOS NA COMUNIDADE LAGINHA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003226 | 30/06/2007 | 1615.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003233 | 30/06/2007 | 497.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003281 | 30/06/2007 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2007 | 7811.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/07/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOPE PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2007 | 224.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS IMAGEM E PONTO 40, SEGURANCAS, POLICIAIS E QUADRILHA DE PARIRI DURANTE APRESENTACOES JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/07/2007 | 180.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEIBOL PARA O SITIO INGA PARA PARTICIPACAO DE TORNEIO NOS DIAS 16 E 17/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/07/2007 | 133.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do Empenho no 3300 referente ao pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/07/2007 | 298.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/07/2007 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/07/2007 | 655.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/07/2007 | 319.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/07/2007 | 25.46 | 00004766694481 | MARIA APARECIDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA APARECIDA SOUSA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/07/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE TARIFA REF. A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 170393-25-PRONAF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/07/2007 | 596.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE TARIFAS REF. A ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO E PRORROGACOES DE VIGENCIA DE CONTRATO 163451-83-PRONAF, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/07/2007 | 3480.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 01/06 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/07/2007 | 935.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003331 | 02/07/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/07/2007 | 25.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO EXTINTOR DE INCENDIO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/07/2007 | 95.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO MDA QUANDO DA REUNIAO REALIZADA NO CENTRO DE EDUCACAO SOBRE FORUM TERRITORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/07/2007 | 166.70 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/07/2007 | 2603.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 03/05 DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA A SAFRA 2006/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/07/2007 | 1870.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do Empenho no 3306, referente ao pagamento de funcionarios da Secretaria de Servicos Rurais e Meio - Ambiente, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/07/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/07/2007 | 11480.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pedreiros e serventes que trabalharam na recuperacao do Grupo Escolar Irineu Severo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/07/2007 | 418.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003359 | 03/07/2007 | 1145.10 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003360 | 03/07/2007 | 3728.30 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO BAIRRO RENASCER E RUAS JOAO SABIA, ANTONIO RODRIGUES, ALFREDO BASILIO, FRANCISCO PAULINO GOMES E PRACA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003361 | 03/07/2007 | 762.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DE: PITOMBEIRA, 03 CASAS, 06 CASAS, 09 CASAS, PEDRA FINA E LAGOA DA COBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003363 | 03/07/2007 | 5972.72 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/07/2007 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/07/2007 | 164.00 | 00017638704487 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 13 DIAS DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003375 | 03/07/2007 | 7033.46 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2007 | 609.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003362 | 03/07/2007 | 906.85 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UMEIEF S: PADRE PAULO, IRINEU SEVERO E SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/07/2007 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA - CONVENIO 2/2007 - POLICIA CIVIL DA PARAIBA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL - CONVENIO 1/2007 - POLICIA MILITAR DA PARAIBA), REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/07/2007 | 652.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003377 | 03/07/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/07/2007 | 281.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2007 | 460.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2007 | 700.00 | 00004088390407 | MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO MEDICO DA SRa MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2007 | 198.50 | 00099145448434 | FRANCISCO TADEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. FRANCISCO TADEU RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/07/2007 | 96.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/07/2007 | 27.89 | 00059172762420 | INACIA FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa INACIA FARIAS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2007 | 200.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-EMPRESA DE TECNOLOGIA VEICULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VISTORIA DA AMBULANCIA PEUGEOT, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/07/2007 | 10.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2730 (HOSPITAL) E 3353-2525 (SEC. DE SAUDE), REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2007 | 240.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2280 (HOSPITAL) E 3353-2526/3353-2666 (SEC. DE SAUDE), REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2007 | 81.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/07/2007 | 464.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003378 | 04/07/2007 | 1034.18 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/07/2007 | 104.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSF. PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/07/2007 | 720.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO ERI DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/07/2007 | 170.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/07/2007 | 382.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/07/2007 | 111.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SEDES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/07/2007 | 251.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O NETAO, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003382 | 04/07/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E ESPECIALIZADA EM LICITACAO PUBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/07/2007 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/07/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/07/2007 | 502.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 06/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/07/2007 | 787.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/07/2007 | 17.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10.949, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/07/2007 | 16.17 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS DIARISTAS QUE RECUPERARAM AS ESTRADAS DOS SITIOS SANTA ROSA E MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003395 | 05/07/2007 | 406.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/07/2007 | 221.23 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCACAO DURANTE ENCONTRO DE MULHERES NA CIDADE DE MONTEIRO/PB NOS DIAS 01 E 05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/07/2007 | 500.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/07/2007 | 136.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 71/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/07/2007 | 6.84 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/07/2007 | 15.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/07/2007 | 150.00 | 00007485782428 | ELISSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO SR. ELISSON DA SILVA LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/07/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003401 | 06/07/2007 | 860.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2007 | 15.53 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS DIARISTAS QUE CONSERTARAM A ESTRADA DO RIACHO DA ROCA - MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/07/2007 | 80.00 | 00098062336468 | PAULO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE ESTRADO NO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/07/2007 | 80.00 | 00069682577420 | JOSINALDO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/07/2007 | 210.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES VALMET 88 E MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/07/2007 | 300.00 | 00006595061490 | MARIA LUCIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DOS SERVIDORES JOSINALDO MOREIRA E JOAO PAULO, NOS TRECHOS DAS VARREDEIRAS, ALTO ALEGRE E VARZEA REDONDA/MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2007 | 328.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2007 | 1155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/07/2007 | 13458.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/07/2007 | 150.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003411 | 09/07/2007 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2007 | 1610.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/07/2007 | 130.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/07/2007 | 270.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS L-300 (MMS-5883) E FIAT UNO (MNM-0692) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2007 | 30.00 | 00048498432472 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/07/2007 | 5257.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (20) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/07/2007 | 2800.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PROMOCIONAL DO SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2007 | 1195.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/07/2007 | 209.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/07/2007 | 130.00 | 00057706190404 | CICERO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO SR. CICERO SOARES SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/07/2007 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/07/2007 | 520.00 | 05699719000186 | DOM-PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DA TP 7/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/07/2007 | 1051.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2007 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/07/2007 | 171.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/07/2007 | 14740.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2007, E PARCELAS 01/20 E 18/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/07/2007 | 330.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2007 | 100.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DOS FOGOES DAS UMEIEF S IRINEU SEVERO E NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/07/2007 | 4244.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2007 | 1283.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/07/2007 | 2350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOTOR E ROTORES DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/07/2007 | 1870.61 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/07/2007 | 426.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/07/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE RESULTADOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/07/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do seguro de veiculo a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/07/2007 | 14265.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (empresa) relativo a competencia 06/2007 do servidores vinculados ao regime de previdencia geral, conforme aviso de debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/07/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao contribuicao mensal, em favor da CNM, debitada na c/c 20.405-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/07/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coorespondente a compensacao do IPAMS, por ter sido compensado em sua conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/07/2007 | 14904.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUCAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2007 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2007 | 84.10 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO D EMATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/07/2007 | 60.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO COM LOGOMARCA NO VEICULO CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/07/2007 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/07/2007 | 150.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO NA AMBULANCIA (KAA-4146) E FIAT (MNM-0692) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/07/2007 | 1830.00 | 09130733000115 | ADOLFO LEODEGÁRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/07/2007 | 335.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PETI, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/07/2007 | 12992.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao patronal ao IPAMS relativo a competencia 05/2007 das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2007 | 87.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2007 | 158.00 | 00069681767420 | MIGUEL DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM VIDRO E ACRILICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/07/2007 | 170.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/07/2007 | 1074.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/07/2007 | 8891.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal do IPAMS relativo a competencia 05/2007 do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/07/2007 | 4013.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS parte patronal dos servidores do FUMDEB 40% relativo a competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2007 | 60.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 78/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/07/2007 | 400.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/07/2007 | 296.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003459 | 12/07/2007 | 4402.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/07/2007 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 72/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/07/2007 | 42.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 73/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2007 | 60.00 | 00058944354472 | MARIA HELENA SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 74/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2007 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 75/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/07/2007 | 60.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CINE-TEATRO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2007 | 904.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE FESTEJOS JUNINOS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/07/2007 | 470.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA EM EVENTOS JUNINOS DO SITIO MACAMBIRA E FORRO NA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/07/2007 | 350.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE FORRO EM EVENTOS JUNINOS NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/07/2007 | 470.00 | 00011797836897 | DAMIÃO FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE FORRO NO SITIO CONCEICAO E NO PALHOCAO AUGUSTO GUARDA DURANTE FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/07/2007 | 75.90 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/07/2007 | 650.00 | 05699719000186 | DOM-PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DA TP 4/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/07/2007 | 108.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESLOCAMENTO PARA VISITA TECNICA DE LEVANTAMENTO PARA INSTACAO DE INTERNET NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/07/2007 | 656.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. JUNHO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/07/2007 | 2102.66 | 00002049683480 | ALBERIONE BATISTA SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ARQUIVO CENTRAL, REF. AO PERIODO DE 16 DIAS DO MES DE JULHO ATE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/07/2007 | 380.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2007, EM SUBSTITUICAO A TITULAR MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/07/2007 | 352.76 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/07/2007 | 191.10 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLE, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/07/2007 | 46.01 | 00007279815448 | FABIO DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. FABIO DE SOUZA BARBOSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/07/2007 | 550.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/07/2007 | 50.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/07/2007 | 577.50 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MONTAGEM DE PALCOS, PAINEIS E BARRACAS DURANTE FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/07/2007 | 190.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS FESTAS DE SAO JOAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/07/2007 | 200.00 | 00005000472438 | JOSE JORDAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/07/2007 | 108.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA AO ANTIGO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/07/2007 | 4483.20 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/07/2007 | 20.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/07/2007 | 84.10 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2007 | 60.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/07/2007 | 457.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS DOS GARIS, CARROCAO DO LIXO, OFICINA, VARREDEIRAS E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/07/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Programa de planejamento familiar, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/07/2007 | 1222.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 5/9 DE DEBITO ATRASADOS DE TELEFONES CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/07/2007 | 296.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA CANTINA, ARQUIVO MORTO E BANHEIRO DA PRFEITURA E PARA ATENDER O MATADOURO, ESTADIO JACINTAO E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/07/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/07/2007 | 350.00 | 00070823073491 | RUBENILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA EM EVENTOS JUNINOS NO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/07/2007 | 350.00 | 00057705534487 | MAURICIO DE SOUZA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA NO FORRO DA FEIRA DURANTE EVENTOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/07/2007 | 620.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATAS EM EVENTOS JUNINOS NO SITIO TERRA VERMELHA E FORRO NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/07/2007 | 720.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE FORRO EM EVENTOS JUNINOS NO SITIO CARNAUBA DE CIMA, FORRO NA PRACA E NO PAVILHAO AUGUSTO GUARDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/07/2007 | 128.30 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S DA ESCOLA AGRICOLA E SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/07/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 76/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003485 | 13/07/2007 | 1225.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/07/2007 | 756.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/07/2007 | 125.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/07/2007 | 105.00 | 00080502229420 | ERNILDO BRAZ ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/07/2007 | 536.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS E EQUIPES DE APOIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/07/2007 | 65.50 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE FAX-SIMILE DA SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/07/2007 | 290.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/07/2007 | 68.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 77/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/07/2007 | 365.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2714, 3353-2417, 3353-2581 E 3353-2110, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/07/2007 | 35.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO CONTADOR DA PREFEITURA E EQUIPE DURANTE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE MENSAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/07/2007 | 3000.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA E ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VISANDO A OBTENCAO DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NO PERIODO DE 01/03 A 31/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/07/2007 | 144.11 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/07/2007 | 504.00 | 00032334020826 | DANIELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE JALECOS EM TECIDO PARA PROFISSIONAIS DOS PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/07/2007 | 92.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E IRAN FERREIRA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 2196 E 2197, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/07/2007 | 48.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL Q. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/07/2007 | 23.40 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE FAX-SIMILE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/07/2007 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos participantesw do programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/07/2007 | 252.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/07/2007 | 25.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/07/2007 | 215.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/07/2007 | 38.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PREDIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003519 | 17/07/2007 | 4304.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003520 | 17/07/2007 | 1923.30 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003521 | 17/07/2007 | 1203.92 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA PRACA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003522 | 17/07/2007 | 2580.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003524 | 17/07/2007 | 8619.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003527 | 17/07/2007 | 129.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/07/2007 | 440.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/07/2007 | 1198.40 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/07/2007 | 17.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003518 | 17/07/2007 | 19991.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CONF. CONTRATO DE REPASSE 0170393-25/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/07/2007 | 7.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003529 | 17/07/2007 | 218.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/07/2007 | 260.00 | 41127853000176 | J. F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO E TRAVESSEIRO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/07/2007 | 30.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CILINDRO E COPIAS DE CHAVES PARA AUTOMOVEL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003531 | 17/07/2007 | 2827.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/07/2007 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/07/2007 | 68.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIO INTERINO DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 79/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/07/2007 | 223.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/07/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/07/2007 | 37.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CILINDROS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003532 | 17/07/2007 | 4424.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/07/2007 | 270.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS NO SEMINARIO O SIMPLES NACIONAL E AS ALTERNATIVAS DE ARRECADACAO MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN NO PERIODO DE 18 A 19/7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/07/2007 | 347.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPETIDORA DE TV, MATADOURO E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/07/2007 | 95.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SETORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003526 | 17/07/2007 | 355.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003530 | 17/07/2007 | 1640.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/07/2007 | 193.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MINI-CAMPO DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/07/2007 | 90.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/07/2007 | 67.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO EM TROFEUS E MEDALHAS DE TORNEIOS DESPORTIVOS E COPIA DE CHAVES PARA O CINE-TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003523 | 17/07/2007 | 997.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003528 | 17/07/2007 | 965.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/07/2007 | 120.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/07/2007 | 38.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003525 | 17/07/2007 | 312.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/07/2007 | 156.70 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/07/2007 | 65.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003545 | 18/07/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/07/2007 | 416.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACOES DE COMPETICOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/07/2007 | 1650.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS, OUTDOOR, CARICATURAS E OUTROS SERVICOS DE PINTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/07/2007 | 220.50 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003544 | 18/07/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/07/2007 | 272.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 80/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003546 | 18/07/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/07/2007 | 480.00 | 07880853000104 | FERNANDO ANTONIO VASCONCELOS DA CAMARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TERMOMETRO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/07/2007 | 86.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO COMPRA DIRETA E NO DIA DE VISITAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/07/2007 | 120.00 | 00080501745491 | JOAO BOSCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO BOSCO PEREIRA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/07/2007 | 395.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/07/2007 | 752.85 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas, para motorista quando em viagens servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/07/2007 | 392.84 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS REPRESENTANTES DE SUME NA FEIRA DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/07/2007 | 352.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA BANDA AFRODITE E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE EVENTOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/07/2007 | 200.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE FORRO NA FEIRA DURANTE EVENTOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/07/2007 | 240.00 | 00006857668450 | DAMIAO HELENO PROFIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE FORRO NA PRACA DURANTE EVENTOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/07/2007 | 40.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTA DO DISTRITO DE PIO X DURANTE SERVICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/07/2007 | 792.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/07/2007 | 17.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10.949, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/07/2007 | 29.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE ESTAVA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/07/2007 | 240.00 | 00004934101470 | JOSE ELINALDO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTOS NO MERCADO PUBLICO OSCAR SEVERO E CONSERTO NO JARDIM DA RUA JOAO FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2007 | 225.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURACAO DO MUSEU MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2007 | 375.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO MUSEU MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/07/2007 | 796.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/07/2007 | 37.72 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI COM FUNCIONARIO DA PREFEITURA E EQUIPE DO IBGE PARA VERIFICACAO DE LIMITES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/07/2007 | 168.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/07/2007 | 294.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/07/2007 | 754.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/07/2007 | 313.34 | 07526853000100 | FENGAES-PB-FED.DAS ENTID.NAO GOVERN,AMB.,SAUDE E SOCIO-EDUC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ADESCA PARA PROMOCAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2007 | 105.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/07/2007 | 50.00 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/07/2007 | 670.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/07/2007 | 200.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/07/2007 | 43.31 | 00007775861428 | PRICILA MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa PRICILA MONTEIRO DA COSTA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/07/2007 | 377.48 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/07/2007 | 60.00 | 00048498432472 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/07/2007 | 343.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/07/2007 | 201.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/07/2007 | 87.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/07/2007 | 476.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/07/2007 | 77.10 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ANTONIO CARLOS SARMENTO E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAISDE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2975 E 4762, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2007 | 110.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE, AUGUSTO ROMAO E IRAN FERREIRA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2202, 2203 E 2209, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/07/2007 | 3134.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/07/2007 | 1350.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO ERI DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/07/2007 | 53.30 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI COM A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL NO DIA 20/6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/07/2007 | 708.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/07/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO 2007 - 1a ETAPA, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/07/2007 | 482.16 | 00014099144453 | JOAO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003600 | 23/07/2007 | 9778.35 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003796 | 23/07/2007 | 7029.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/07/2007 | 15620.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/07/2007 | 27.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2007 | 120.00 | 00079728634404 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A SRa JOSEFA MARIA GOMES, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL 763498 ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/07/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/07/2007 | 200.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/07/2007 | 2288.76 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBES DESTINADOS A DOACOES AO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/07/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para compra de passagem para cidade de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/07/2007 | 109.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA AGRICOLA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/07/2007 | 250.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA PLENARIO DA INSTALACAO DO CAMPUS DA UFCG DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/07/2007 | 528.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES DAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE ENCONTRO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/07/2007 | 170.00 | 00030857791400 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLANTA DOS BAIRROS ALTO DA CAIXA DAGUA, MALVINAS E PEDRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/07/2007 | 420.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DE ESTRADAS E TAPA BURACOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/07/2007 | 50.00 | 00004681190861 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE REUNIAO COM A COMISSAO GESTORA DA BACIA DO ACUDE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/07/2007 | 36.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/07/2007 | 24.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/07/2007 | 152.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE ART DA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS, CONF. CONTRATO DE REPASSE 0163451-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/07/2007 | 66.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/07/2007 | 42.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 81/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/07/2007 | 3744.00 | 08778844000170 | P. J. A. DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENCICLOPEDIAS INTERATIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/07/2007 | 300.00 | 00008318825497 | JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO SOFA DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/07/2007 | 1491.00 | 00005749844455 | ALCIMERY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE BANDAS E DE APOIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/07/2007 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/07/2007 | 0.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/07/2007 | 21.52 | 00004620231410 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA LUCIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/07/2007 | 30.19 | 00005371550402 | JOSENILDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. JOSENILDO DE SOUZA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/07/2007 | 60.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/07/2007 | 38.16 | 00007591235435 | IVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa IVANIA RIBEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/07/2007 | 311.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/07/2007 | 1960.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/07/2007 | 420.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2007 | 1302.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/07/2007 | 870.34 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E AO HOSPITAL DA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/07/2007 | 20.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003629 | 25/07/2007 | 780.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2007 | 1008.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO SAO JOAO E ENCONTRO DA UFCG REALIZADO NO GINARIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/07/2007 | 114.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2007 | 25.00 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2007 | 350.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/07/2007 | 171.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ASSESSORIA DE TRANSPORTE, SETOR DE COMPRAS E SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2007 | 392.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM PESSOAL PARA CAMPINA GRANDE/PG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2007 | 328.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA DE SUME, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/07/2007 | 57.40 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM PARA SERRA BRACA/PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR COM A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/07/2007 | 219.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/07/2007 | 64.50 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003633 | 26/07/2007 | 120.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/07/2007 | 85.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003637 | 26/07/2007 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003638 | 26/07/2007 | 5640.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/07/2007 | 87.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2007 | 48.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2007 | 84.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2007 | 129.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/07/2007 | 115.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/07/2007 | 286.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, SEDE DA ADMINISTRACAO, ASSESSORIA DE TRANSPORTES E SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2007 | 550.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTANTE DESTINADA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/07/2007 | 145.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2007 | 300.10 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2007 | 67.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/07/2007 | 17.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003631 | 26/07/2007 | 480.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003632 | 26/07/2007 | 480.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/07/2007 | 32.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003635 | 26/07/2007 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/07/2007 | 174.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/07/2007 | 84.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2007 | 450.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2007 | 760.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/07/2007 | 67.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/07/2007 | 36.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003660 | 27/07/2007 | 44816.41 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE SUME - CONTRATO DE REPASSE 0180393-39/2005-MINISTERIO DAS CIDADES. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/07/2007 | 2411.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003663 | 27/07/2007 | 4649.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FIAT (MNM-0692); 02-MOTOCICLETA (MNB-5571); 03-STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do programa BOLSA PETTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/07/2007 | 416.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A VISTORIA EXTRA, REF. AO CONTRATO 0170393-25, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2007 | 300.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS NO APOIO DAS FESTAS DE SAO JOAO/2007, NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2007 | 8.00 | 09160524000114 | ANTONIO PORFÍRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003661 | 27/07/2007 | 3124.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003662 | 27/07/2007 | 3790.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003668 | 30/07/2007 | 912.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2007 | 50.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EDIVALDO SILVA DE BRITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2190, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/07/2007 | 19042.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/07/2007 | 1350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS SPRINTER, PLACA MMS-6037 E MMS-6047 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/07/2007 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/07/2007 | 665.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/07/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003700 | 30/07/2007 | 332.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2007 | 64210.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/07/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/07/2007 | 24040.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003734 | 30/07/2007 | 2130.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003735 | 30/07/2007 | 327.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PEJA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003736 | 30/07/2007 | 1391.77 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/07/2007 | 5029.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TRURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/07/2007 | 69.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2007 | 125.50 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA NA INTERNET, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2007 | 32.74 | 00018744682816 | GASTHEL ROLANDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS DO FUNCIONARIO GASTHEL ROLANDRO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. BILHETES 88062, 112483, 126988 E 87596, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2007 | 6.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 120002 E 122344, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2007 | 663.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/07/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JULHO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/07/2007 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/07/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/07/2007 | 15485.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SALA DE IMPRENSA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/07/2007 | 74.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/07/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/07/2007 | 11304.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003670 | 30/07/2007 | 1279.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/07/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/07/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/07/2007 | 7119.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/07/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/07/2007 | 56.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003727 | 30/07/2007 | 114.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003728 | 30/07/2007 | 326.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003666 | 30/07/2007 | 2676.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003667 | 30/07/2007 | 656.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003669 | 30/07/2007 | 4905.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-KAA-4146; 03-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/07/2007 | 77.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE, AUGUSTO ROMAO E IRAN FERREIRA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS E PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2215 E 2217, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/07/2007 | 937.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/07/2007 | 1192.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2007 | 73121.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/07/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/07/2007 | 1388.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACOES ANEXAS, E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003729 | 30/07/2007 | 360.01 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2007 | 40.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003793 | 30/07/2007 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003792 | 30/07/2007 | 2820.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003671 | 30/07/2007 | 2994.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-FORD; 04-VALMET 785; 05-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003674 | 30/07/2007 | 1014.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003675 | 30/07/2007 | 216.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MATOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/07/2007 | 31560.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003702 | 30/07/2007 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/07/2007 | 56.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003665 | 30/07/2007 | 1684.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003672 | 30/07/2007 | 1990.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003673 | 30/07/2007 | 602.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2007 | 9482.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/07/2007 | 385.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003703 | 30/07/2007 | 490.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003705 | 30/07/2007 | 178.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/07/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/07/2007 | 330.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HORTA, ESTUFA E MANDALA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. A 22 DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/07/2007 | 360.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS, CORTES DE TERRAS E SERVICOS GERAIS, REF. A 24 DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/07/2007 | 330.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE SECA, REF. A 22 DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/07/2007 | 225.00 | 00099332957800 | JOSE BARBOZA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO MANUAL DE POCOS NA COMUNIDADE LAGINHA, REF. A 15 DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003753 | 31/07/2007 | 1030.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2007 | 7665.00 | 00021315062879 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. EVERALDO BEZERRA DA SILVA QUE PRESTOU SERVICOS NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIOEM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003751 | 31/07/2007 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003752 | 31/07/2007 | 660.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2007 | 381.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2007 | 22.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003755 | 31/07/2007 | 881.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2007 | 7740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2007 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2007 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2007 | 57650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2007 | 14645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2007 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2007 | 45268.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2007 | 600.00 | 00025081080497 | EUDÉSIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ELIAS DUARTE DESTINADO A INSTALACAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 02/JULHO A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ PARA FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, REF. AO PERIODO DE 02/JULHO A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2007 | 387.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2007 | 469.20 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2007 | 69.99 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2007 | 380.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2007 | 2211.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 11/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003797 | 31/07/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a esta prefeitura, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2007 | 8.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c do FPM, referente a encargos financeiros, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2007 | 569.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9951-9304 E 9965-4407 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2007 | 1120.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2007 | 1.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2007 | 634.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DE TERMO DE DOACAO, DECRETOS E LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003739 | 31/07/2007 | 2603.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003740 | 31/07/2007 | 1906.08 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003741 | 31/07/2007 | 1417.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003742 | 31/07/2007 | 1348.50 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003743 | 31/07/2007 | 1335.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003744 | 31/07/2007 | 1264.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003754 | 31/07/2007 | 276.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003756 | 31/07/2007 | 2236.60 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/08/2007 | 2090.00 | 00007047168443 | MANOEL PAULINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 15/7 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2007 | 684.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2007 | 35.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA UMEIEF FELINTO SIMOES, DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003953 | 01/08/2007 | 97.88 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2007, CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/08/2007 | 110.00 | 00005359053437 | JIVANILCO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2007 | 179.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA-CONVENIO 2/2007 COM A POLICIA CIVIL) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL-CONVENIO 1/2007 COM A POLICIA MILITAR), REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/08/2007 | 1029.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003954 | 01/08/2007 | 69.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2007 | 68.77 | 00004272073478 | MARIA JUCILEIDE DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA JUCILEIDE DE LIRA SANTOS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/08/2007 | 50.00 | 00005240049432 | AUDILENE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa AUDILENE DA SILVA PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/08/2007 | 45.96 | 00005109323470 | MARIA SOLANGE SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA SOLANGE SILVA SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/08/2007 | 420.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO ALEXANDRE F.B.ANDRADE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOEL LOPES DE AMORIM, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003834 | 01/08/2007 | 872.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2007 | 154.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003955 | 01/08/2007 | 871.79 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003956 | 01/08/2007 | 705.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/08/2007 | 30.00 | 00004752220407 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa ELIANE ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003827 | 01/08/2007 | 29088.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003828 | 01/08/2007 | 207.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003829 | 01/08/2007 | 5705.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2007 | 251.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003835 | 01/08/2007 | 703.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2007 | 388.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), 3353-2280 (HOSPITAL) E 3353-2526 / 3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/08/2007 | 762.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES DE NOMES E LOGOMARCAS EM MATERIAL DE TECIDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003957 | 01/08/2007 | 624.65 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2007 | 839.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO/2007, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2007 | 374.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00006595061490 | MARIA LUCIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DOS SERVIDORES JOSINALDO MOREIRA E JOAO PAULO DE MELO NO TRECHO DAS VARREDEIRAS NO ALTO ALEGRE, VARZEA REDONDA E MANDACARU, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2007 | 435.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2007 | 75.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003846 | 01/08/2007 | 1790.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2007 | 2603.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 04/05 DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2006/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/08/2007 | 1080.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/08/2007 | 560.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003958 | 02/08/2007 | 2206.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/08/2007 | 215.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/08/2007 | 337.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/08/2007 | 2.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/08/2007 | 80.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM EPROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 82/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/08/2007 | 1050.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME COM AUTENTICACOES, COPIAS, REGISTROS E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/08/2007 | 0.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/08/2007 | 94.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de postagens de documentos a Brasilia do interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20.405-6 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/08/2007 | 495.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE ENCONTROS DE PROFESSORES DAS ZONAS URBANA E RURAL E PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/08/2007 | 56.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 83/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/08/2007 | 84.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAL DO SEBRAE E CONTADOR DA PREFEITURA DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/08/2007 | 60.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESIVACAO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/08/2007 | 157.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003863 | 03/08/2007 | 7058.85 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003959 | 03/08/2007 | 3680.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/08/2007 | 63.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/08/2007 | 354.44 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/08/2007 | 191.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLE, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/08/2007 | 25.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/08/2007 | 57.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE SERVICOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS SOBRE BARRAGENS SUBTERRANEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003864 | 03/08/2007 | 1393.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003865 | 03/08/2007 | 85.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/08/2007 | 120.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/08/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES E OFICINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/08/2007 | 122.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/08/2007 | 8.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO OPERADOR DA PATROL DURANTE TRABALHOS NA ESTRADA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/08/2007 | 80.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 84/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/08/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. AGOSTO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/08/2007 | 42.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E AUGUSTO ROMAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2235, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/08/2007 | 120.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E L-300 (MMS-5883) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/08/2007 | 1350.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JOSPEDAGEM AO PESSOAL DO ERI, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/08/2007 | 7.05 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE/PE E DO SETOR DE TRIBUTOS AO INCRA EM JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/08/2007 | 50.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO -LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicao para servidor desta secretaria, quando em viagem tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/08/2007 | 502.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 07/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/08/2007 | 97.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE PALESTRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/08/2007 | 35.00 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS E XICARA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/08/2007 | 16.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA UEPB DURANTE ENCONTRO NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/08/2007 | 120.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/08/2007 | 50.00 | 00072727454449 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003885 | 07/08/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003886 | 07/08/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSOCIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E PRETACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003884 | 07/08/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/08/2007 | 39.12 | 00006961522408 | MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS, CONF. CADASTRO, XEROX DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/08/2007 | 54.20 | 00004760636471 | IRENE SOARES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa IRENE SOARES DA SILVA SOUZA, CONF. CADASTRO, XEROX DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/08/2007 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUME DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/08/2007 | 56.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL Q. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/08/2007 | 4263.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/08/2007 | 227.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/08/2007 | 236.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/08/2007 | 964.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DEESPORTES, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/08/2007 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2007 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/08/2007 | 232.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/08/2007 | 14677.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2007, E PARCELAS 02/20 E 19/36 DE DEBITOS COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/08/2007 | 952.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/08/2007 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/08/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2007 | 504.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/08/2007 | 4848.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/08/2007 | 827.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/08/2007 | 13474.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/08/2007 | 317.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/08/2007 | 1296.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/08/2007 | 1920.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2007 | 21.00 | 00030020595875 | LUCIELSON LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003964 | 09/08/2007 | 1716.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003960 | 09/08/2007 | 3765.01 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003961 | 09/08/2007 | 3170.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003965 | 09/08/2007 | 1748.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003966 | 09/08/2007 | 1280.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA - PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003962 | 09/08/2007 | 323.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003963 | 09/08/2007 | 215.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2007 | 3920.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A.DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2007 | 200.00 | 00006048731400 | FABIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PETI, REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2007 | 296.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2007 | 342.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2007 | 746.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2007 | 382.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2007 | 87.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONA AS SEDES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/08/2007 | 281.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/08/2007 | 2247.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/08/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/08/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 20.405-6 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/08/2007 | 6858.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 07/2007, mediante debito na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2007 | 385.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TV 21 DESTINADA AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES QUE QUITARAM O IPTU/2007 ANTECIPADAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2007 | 99.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 DVD PLAYER DESTINADO AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES QUE QUITARAM O IPTU/2007 ANTECIPADAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2007 | 80.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CON CONSERTO DA INSTALACAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2007 | 240.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/08/2007 | 15225.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/08/2007 | 403.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar a NE 3688 de 30.07.2007 (empenhado a menor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2007 | 220.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2007 | 1578.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2007 | 11710.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Serv. Urbanos, que prestaram servicos na recuperacao de museu, neste municipio, ref.: 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/08/2007 | 56.00 | 07283424000230 | PICANHA DO GAUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicao, para servidore desta secretaria quando em viagem para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/08/2007 | 43.00 | 09008657000170 | LUIZ LEAO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao para servidor desta secretaria, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/08/2007 | 120.00 | 00021951225449 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 85/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/08/2007 | 704.57 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. JULHO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003935 | 13/08/2007 | 3960.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/08/2007 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 86/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003934 | 13/08/2007 | 1516.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/08/2007 | 360.00 | 00004322581404 | ROSINEIDE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS EVENTOS DO FOLCLORE E UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/08/2007 | 30.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E E GIVANILSON OLIVEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS E PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2236, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/08/2007 | 578.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/08/2007 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/08/2007 | 173.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003933 | 13/08/2007 | 6615.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/08/2007 | 77.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/08/2007 | 17.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/08/2007 | 27.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERIFICACAO METROLOGICA DE BALANCA DO MERCADO PUBLICO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/08/2007 | 90.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DE ESTRADA E TAPA BURACO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/08/2007 | 160.00 | 00016597438850 | HERCULANO CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/08/2007 | 150.00 | 00063906597415 | RAIMUNDO BRASIL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS NO ROCO DE MATO NOS SITIOS PRINCESA DO JUA, PORTEIRAS E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/08/2007 | 27.30 | 00005371550402 | JOSENILDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. JOSENILDO DE SOUZA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/08/2007 | 72.00 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 NOITES NO APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/08/2007 | 72.00 | 00017637929434 | FERNANDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/08/2007 | 60.00 | 00020296860425 | TADEU DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA VIGILANCIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/08/2007 | 450.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOM NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO, DURANTE FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/08/2007 | 440.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NA FAZENDA FEIJAO, MANDACARU E DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/08/2007 | 0.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS), RES. A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/08/2007 | 30.00 | 00048498432472 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003973 | 15/08/2007 | 6719.15 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/08/2007 | 400.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS TRATORES VALMET 88 E MASSEY FERGUSSON 275, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/08/2007 | 2472.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/08/2007 | 729.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS S-10, PLACA MNM-0386 E FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/08/2007 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/08/2007 | 20.00 | 00038721333491 | JOSE GUTEMBERG NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 88/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003946 | 16/08/2007 | 1960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/08/2007 | 48.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 87/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/08/2007 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 89/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/08/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 90/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/08/2007 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 91/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003976 | 17/08/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/08/2007 | 320.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2714 (SEC. CULTURA), 3353-2417 (SEC. ACAO SOCIAL), 3353-2581 (SEDE DA PREFEITURA) E 3353-2110 (SEC. EDUCACAO), REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003975 | 17/08/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORME E ATENDIMENTO A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/08/2007 | 68.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 92/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/08/2007 | 176.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicao para servidor desta secretaria, quando em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003977 | 17/08/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/08/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS/COSEMS, REF. AO 3o TRIMESTRE/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/08/2007 | 86.18 | 00006596418448 | EDCARLOS DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. EDCARLOS DA SILVA DINIZ, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/08/2007 | 131.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/08/2007 | 1163.73 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/08/2007 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NAS BOMBAS DO POCO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/08/2007 | 30.00 | 03065624000185 | CELIA FERREIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidor, quando em viagem para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/08/2007 | 21.00 | 07602909000169 | GIOVANNA ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao para servidor desta secretaria quando em viagem, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/08/2007 | 230.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com viagens a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/08/2007 | 732.89 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/08/2007 | 27.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS IVANILDA PEREIRA, MARIA DA GUIA QUEIROZ E ALBERTO VILAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 52639, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/08/2007 | 25.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/08/2007 | 138.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/08/2007 | 88.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/08/2007 | 60.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003984 | 20/08/2007 | 1015.40 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/08/2007 | 42.35 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ANTONIO CARLOS SOUSA E FABIO PAULINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR 3039, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/08/2007 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/08/2007 | 600.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NA FEIRA DA SAUDE E NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 06 E 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/08/2007 | 30.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO FIAT, PLACA MNN-0162, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 6978, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/08/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DE VARZEA REDONDA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/08/2007 | 2100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 500 EDICOES DO LIVRO DE MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/08/2007 | 255.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/08/2007 | 33.60 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 5073, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/08/2007 | 124.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/08/2007 | 270.00 | 00069683069487 | JOSE ANCHIETA LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DE TERRA EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2007 | 36.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004008 | 21/08/2007 | 2534.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/08/2007 | 224.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2007 | 134.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004001 | 21/08/2007 | 440.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2007 | 1867.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004003 | 21/08/2007 | 187.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/08/2007 | 140.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 01-SANTINA, RUA FRANCISCO DE MELO; 02-SILVIA, SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2007 | 171.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/08/2007 | 106.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/08/2007 | 55.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/08/2007 | 2576.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2007 | 35.91 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004005 | 21/08/2007 | 4399.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2007 | 42.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 93/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/08/2007 | 42.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, C/C DO FUNTO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/08/2007 | 0.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/08/2007 | 100.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL FERREIRA & BROCK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicao para servidor quando em viagem a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/08/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO No 003/2007 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/08/2007 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/08/2007 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E TROCA DE TERMOSTATO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/08/2007 | 68.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 94/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/08/2007 | 204.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 95/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/08/2007 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA DE GAS NO GELAGUA DA UMEIEF DO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/08/2007 | 40.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 96/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/08/2007 | 40.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 97/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/08/2007 | 1074.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/08/2007 | 2.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre parcela da TWA servicos Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/08/2007 | 120.00 | 00002452877441 | JOSINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO LEGAL DURANTE EVENTO CULTURAL DA SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/08/2007 | 700.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOM DIRANTE APRESENTACOES DE QUADRILHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/08/2007 | 15533.50 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/08/2007 | 38.18 | 00027886417534 | JOSE JAIME ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. JOSE JAIME ALVES DE SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/08/2007 | 93.69 | 00005462809433 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa LUCINEIDE FERNANDES DE LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/08/2007 | 96.69 | 00027886417534 | JOSE JAIME ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. JOSE JAIME ALVES DE SOUZA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/08/2007 | 200.00 | 00006333767441 | ELIS REGINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME DA SRa ELIS REGINA RODRIGUES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/08/2007 | 450.00 | 00032764669453 | INACIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE POESIAS E VIOLA NAS COMEMORACOES DA SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/08/2007 | 48.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/08/2007 | 246.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/08/2007 | 180.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS E EQUIPES DE VACINACAO DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004052 | 23/08/2007 | 1323.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/08/2007 | 136.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 98/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/08/2007 | 28.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 99/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/08/2007 | 24.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE LEVANTAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE PIO X PARA CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/08/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/08/2007 | 474.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9951-9304 E 9965-4407 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/08/2007 | 72.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE SERVICOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/08/2007 | 900.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/08/2007 | 107.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/08/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB LEVANDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES 130328 E 136463, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/08/2007 | 181.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/08/2007 | 28.49 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EDIVALDO SILVA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 748, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004045 | 24/08/2007 | 276.61 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/08/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20405-6 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/08/2007 | 70.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/08/2007 | 811.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2730 (HOSPITAL) E 3353-2525 (SEC. SAUDE), REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/08/2007 | 48.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/08/2007 | 340.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NO DIA 06/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/08/2007 | 40.00 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI COM A CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPECAO NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/08/2007 | 463.30 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/08/2007 | 421.50 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNB-5571, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/08/2007 | 110.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE, FERNANDO LIMA E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2297 E 2299, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004100 | 24/08/2007 | 152.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/08/2007 | 68.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO INTERINO DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 100/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/08/2007 | 660.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004117 | 24/08/2007 | 2820.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/08/2007 | 109.50 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/08/2007 | 546.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/08/2007 | 30.67 | 00005863744421 | ERNANDES FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. ERNANDES FERREIRA LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/08/2007 | 227.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/08/2007 | 777.00 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/08/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/08/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/08/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/08/2007 | 8280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/08/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/08/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/08/2007 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES E ATENDENTES DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/08/2007 | 7430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/08/2007 | 57650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/08/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/08/2007 | 48984.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/08/2007 | 14365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004163 | 27/08/2007 | 326.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004164 | 27/08/2007 | 939.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004165 | 27/08/2007 | 299.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004167 | 27/08/2007 | 564.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004168 | 27/08/2007 | 476.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/08/2007 | 5332.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004062 | 27/08/2007 | 2275.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/08/2007 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/08/2007 | 551.04 | 00014099144453 | JOAO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/08/2007 | 70.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/08/2007 | 864.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004071 | 27/08/2007 | 1227.30 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004166 | 27/08/2007 | 952.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004169 | 27/08/2007 | 277.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/08/2007 | 63.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/08/2007 | 21.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/08/2007 | 433.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS - Parte Patronal ref. aos empenhos de no 3120 a 3126, relativo ao transporte de estudantes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 8.221-X (ICMS) REF. A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/08/2007 | 8383.39 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal do IPAMS insidente sobre a FOPAG do MAgisterio, relativo a competencia 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/08/2007 | 15.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004170 | 27/08/2007 | 513.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/08/2007 | 28.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004099 | 28/08/2007 | 1773.10 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/08/2007 | 27.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/08/2007 | 738.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE ATAUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/08/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/08/2007 | 25.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS AO SITIO PASSAGEM RASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/08/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/08/2007 | 56.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/08/2007 | 12.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9972-1783, 9972-5303, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320 E9972-0198, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/08/2007 | 343.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2289, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/08/2007 | 231.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/08/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/08/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SALA DE IMPRENSA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/08/2007 | 151.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/08/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/08/2007 | 930.22 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004101 | 28/08/2007 | 241.92 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/08/2007 | 50.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/08/2007 | 161.50 | 00005521760440 | AMANDA ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FEIRA DA SAUDE E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADAS NOS DIAS 06 E 08/8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/08/2007 | 223.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/08/2007 | 34.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM FECHADURAS E CILINDROS DE PORTAS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/08/2007 | 260.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA EM PLACAS E FAIXAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/08/2007 | 721.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS E PROFISSIONAIS DO ERI QUE TRABALHARAM NA FEIRA DA SAUDE E PARA CONVIDADOS DURANTE INAUGURACAO DA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 13/8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004113 | 28/08/2007 | 385.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2007 | 456.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO, RECARGA E APLICACAO DE SINALIZACOES EM EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/08/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/08/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/08/2007 | 661.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO EM AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/08/2007 | 56.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/08/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/08/2007 | 115.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004172 | 29/08/2007 | 4110.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004178 | 30/08/2007 | 2005.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004119 | 30/08/2007 | 315.40 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2007 | 518.24 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM EQUIPES MEDICAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2007 | 1932.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2007 | 28.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DA PACIENTE MICHELE BATISTA DA SILVA DO SITIO PAU DARCO PARA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2007 | 257.48 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004136 | 30/08/2007 | 695.45 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004137 | 30/08/2007 | 25.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004152 | 30/08/2007 | 292.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004155 | 30/08/2007 | 4721.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FIAT (MNM-0692); 02-MOTOCICLETA (MNB-5571); 03-FIAT (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004157 | 30/08/2007 | 2069.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004158 | 30/08/2007 | 805.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004160 | 30/08/2007 | 4329.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-KAA-4146; 03-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2007 | 36.90 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2007 | 49.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2007 | 28.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DA FUNCIONARIA BETANIA MACEDO DA SILVA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2007 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2007 | 945.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004149 | 30/08/2007 | 320.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004153 | 30/08/2007 | 5631.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004154 | 30/08/2007 | 4829.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004159 | 30/08/2007 | 338.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004120 | 30/08/2007 | 76.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004121 | 30/08/2007 | 174.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2007 | 149.72 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2007 | 228.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2007 | 108.66 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004139 | 30/08/2007 | 1009.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004140 | 30/08/2007 | 586.25 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004173 | 30/08/2007 | 1649.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO UNO, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2007 | 490.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004118 | 30/08/2007 | 174.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2007, CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2007 | 111.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2007 | 84.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2007 | 336.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004138 | 30/08/2007 | 69.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/08/2007 | 1222.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 6/9 DE DEBITOS ATRASADOS DE CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2007 | 385.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004151 | 30/08/2007 | 370.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004156 | 30/08/2007 | 1497.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2007 | 129.16 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. AGOSTO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004175 | 30/08/2007 | 5615.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2007 | 574.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004150 | 30/08/2007 | 520.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004174 | 30/08/2007 | 3064.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-FORD; 04-VALMET 785; 05-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004176 | 30/08/2007 | 602.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004177 | 30/08/2007 | 157.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2007 | 180.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DO CONJUNTO PEDRO FERREIRA FILHO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2007 | 7905.00 | 00006079092425 | LUIZ ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. LUIZ ALVES DE MOURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA ZONA URBANA, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00005000472438 | JOSE JORDAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA QJU-2471, NO TRANSPORTE DE MASSAME, AREIA E ENTULHOS EM SUBSTITUICAO A CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTA EM MANUTENCAO, REF. A 16 DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2007 | 31515.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004185 | 31/08/2007 | 236.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2007 | 345.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, ESTUFA E MANDALA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. A 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2007 | 360.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS, CORTES DE TERRAS E SERVICOS GERAIS, REF. A 24 DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2007 | 345.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA SACA DA SECA E SERVICOS GERAIS, REF. A 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2007 | 330.00 | 00069127433404 | SEVERINO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS E SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRICOLA, REF. A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2007 | 9902.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2007 | 68.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2007 | 257.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2007 | 1.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORATACOES - FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2007 | 15580.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2007 | 333.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2007 | 11171.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004266 | 31/08/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2007 | 2233.90 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 12/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2007 | 1097.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na c/c 22.907-5, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2007 | 63.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004183 | 31/08/2007 | 1050.28 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2007 | 98.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2007 | 365.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2007 | 385.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2007 | 200.00 | 00081744366420 | ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 101/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2007 | 240.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 102/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2007 | 136.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 103/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2007 | 6.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2007 | 632.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004212 | 31/08/2007 | 2877.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004213 | 31/08/2007 | 2263.47 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004214 | 31/08/2007 | 2507.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004215 | 31/08/2007 | 2272.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004216 | 31/08/2007 | 1618.20 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D AGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004217 | 31/08/2007 | 1869.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA, RIACHAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004218 | 31/08/2007 | 1580.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO D AGUA DO PADRE, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2007 | 45.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA DURANTE FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2007 | 64377.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2007 | 24413.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ÿ(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2007 | 18756.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2007 | 150.00 | 00004269455497 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1196, REF. AO CONTRATO PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARIA DO C. F. MOURA, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2007 | 150.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA CONSERTO DA VIOLA DO SR. VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2007 | 543.62 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2007 | 625.60 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2007 | 380.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2007 | 200.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AGOSTO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados da Bolsa Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2007 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O NETAO, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2007 | 5545.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2007 | 226.11 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA EM 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2007 | 452.52 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004193 | 31/08/2007 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004194 | 31/08/2007 | 350.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2007 | 341.80 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO, PLACA MNM-0692 E AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004196 | 31/08/2007 | 900.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004197 | 31/08/2007 | 964.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004198 | 31/08/2007 | 3053.06 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004199 | 31/08/2007 | 3546.64 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004200 | 31/08/2007 | 961.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2007 | 193.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2007 | 7210.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BANNERS, PLACAS E FAIXAS DESTINADAS AOS VEICULOS E SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2007 | 75158.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2007 | 586.50 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA INAUGURACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2007 | 218.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2007 | 393.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS E POLICIAIS DURANTE SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2007 | 109.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO CULTURAL DURANTE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/09/2007 | 1520.00 | 00004322581404 | ROSINEIDE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004315 | 03/09/2007 | 12109.50 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/09/2007 | 150.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PECAS NOS FOGOES DA ESCOLA MARIA LEITE E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/09/2007 | 100.00 | 00021951985400 | LUIZ BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXEMPLARES DO LIVRO RAIZES NORDESTINAS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004318 | 03/09/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/09/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/09/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/09/2007 | 39.99 | 00097900605487 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa JURACI DA SILVA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/09/2007 | 46.05 | 00004483458469 | JOSEILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa JOSEILDA PEREIRA DA SILVA SANTOS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/09/2007 | 31.99 | 00008595265429 | IVANUZA RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa IVANUZA RIBEIRO FEITOZA, CONF. CADASTRO, XEROX DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/09/2007 | 71.64 | 00007439171462 | ALAIDE DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa ALAIDE DE LIMA FRANCA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/09/2007 | 35.00 | 00004767044480 | EDILEUZA ANDRE DE OLIVEIRA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa EDILEUZA ANDRE DE OLIVEIRA FEITOZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/09/2007 | 35.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2730 (HOSPITAL) E 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/09/2007 | 90.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE VENTILADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/09/2007 | 1665.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DO ERI DURANTE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/7 A 30/8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/09/2007 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/09/2007 | 357.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/09/2007 | 1690.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/09/2007 | 11558.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentop do pessoal vinculado a execucao de obras no Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/09/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTOS DAS DEPENDENCIAS E OFICINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004329 | 04/09/2007 | 1479.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004331 | 04/09/2007 | 1285.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004333 | 04/09/2007 | 814.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/09/2007 | 285.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/09/2007 | 12.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS DESFILES DA PATRIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/09/2007 | 96.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS DESFILES DA SEMANA DA PATRIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/09/2007 | 196.00 | 08677454000103 | TOYS & GIFTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JOGOS DE XADREZ DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004332 | 04/09/2007 | 561.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004334 | 04/09/2007 | 203.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004342 | 04/09/2007 | 496.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/09/2007 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/09/2007 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PETI, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004330 | 04/09/2007 | 1399.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004344 | 04/09/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/09/2007 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente a tarifa pela emissao de TED para transferencia de recursos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/09/2007 | 60.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 104/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004335 | 04/09/2007 | 337.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF GONCALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004336 | 04/09/2007 | 374.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004337 | 04/09/2007 | 141.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004338 | 04/09/2007 | 373.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004339 | 04/09/2007 | 496.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004340 | 04/09/2007 | 158.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004341 | 04/09/2007 | 1089.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004343 | 04/09/2007 | 3466.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/09/2007 | 502.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 08/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/09/2007 | 1077.10 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE VOLEY DE DUPLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/09/2007 | 542.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO/2007, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/09/2007 | 1500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela da acao de excucao promovida pelo credor Proc. 045199700001710 junto a Comarca local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/09/2007 | 1000.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela da acao de execucao promovida pelo credor na Comarca Local conforme processo 04519970001710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/09/2007 | 128.23 | 00005113953458 | JOSEFA FREITAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa JOSEFA FREITAS DINIZ, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/09/2007 | 800.00 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE CAPACITACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATO DE REPASSE 0173684-02/05-OGU/MCIDADES /HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/09/2007 | 86.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/09/2007 | 85.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2621 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/09/2007 | 225.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2280 (HOSPITAL) E 3353-2526/3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/09/2007 | 201.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/09/2007 | 134.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA-CONVENIO 1/2007- POLICIA MILITAR) E 3353-2391 (DELEGACIA-CONVENIO 2/2007-POLICIA CIVIL), REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/09/2007 | 931.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/09/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.166-7 (FMAS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/09/2007 | 516.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/09/2007 | 429.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004354 | 06/09/2007 | 5771.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/09/2007 | 125.87 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004366 | 10/09/2007 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004374 | 10/09/2007 | 1502.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004371 | 10/09/2007 | 395.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004372 | 10/09/2007 | 904.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/09/2007 | 15179.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DE SOM PARA EVENTOS PUBLICOS DURANTE A SEMANA DO FOLCLORE E PALESTRA SOBRE A TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/09/2007 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA CULTURA, REF. AO PERIODO DE AGOSTO/2005 A JANEIRO/2006 E JULHO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2007 | 8390.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da obrigacao patronal relativo a competencia 07/2007 sobre a FOPAG do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/09/2007 | 381.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/09/2007 | 8371.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo ao desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/09/2007 | 2071.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/09/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/09/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 20.405-6 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004367 | 10/09/2007 | 1907.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004368 | 10/09/2007 | 2690.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004369 | 10/09/2007 | 317.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004370 | 10/09/2007 | 641.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/09/2007 | 206.04 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA TERMICA E TENDA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004375 | 10/09/2007 | 2210.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004376 | 10/09/2007 | 3015.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/45kg DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2007 | 232.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/09/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004378 | 11/09/2007 | 277.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2007 | 150.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MUSICOS, DURANTE DESFILE DO PETI NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2007 | 997.50 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO NO JORNAL O NORTE DOS EDITAIS DE LEILAO DAS ACOES DA SAELPA PERTENCENTES A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2007 | 49.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MUSICOS DA FANFARRA DE SERRA BRANCA NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/09/2007 | 1023.50 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE CURSO DO PROLETRAMENTO E DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2007 | 174.00 | 00004934101470 | JOSE ELINALDO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA BASE DA CAIXA DAGUA DO GINASIO O NETAO E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004412 | 11/09/2007 | 390.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004392 | 12/09/2007 | 1396.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004404 | 12/09/2007 | 248036.01 | 06148344000129 | COBEMA CBM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO ATERRO SANITARIO DO CONSORCIO SUME/SERRA BRANCA, DO CONVENIO FUNASA 703/05. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004391 | 12/09/2007 | 1410.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2007 | 2603.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 05/05 DOS APORTES DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA A SAFRA 2006/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/09/2007 | 493.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2007 | 210.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 07 FAIXAS PARA DEBATE DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004390 | 12/09/2007 | 4366.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/09/2007 | 183.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2007 | 80.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DA CADEIRA DE ARBITRO DE VOLEIBOL DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004393 | 12/09/2007 | 1565.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2007 | 662.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/09/2007 | 0.13 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/09/2007 | 70.00 | 06067226000196 | RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a motoristas deste Municipio a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004387 | 12/09/2007 | 635.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004388 | 12/09/2007 | 1483.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004389 | 12/09/2007 | 1397.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/09/2007 | 116.54 | 00038767937420 | DACILIO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. DACILIO LEITE DE LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/09/2007 | 120.00 | 00007798314466 | LUCIETE BRANDAO DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa LUCIETE BRANDAO DA COSTA AZEVEDO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2007 | 150.00 | 00034772214860 | EDSON DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. EDSON DA SILVA QUEIROZ, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004402 | 12/09/2007 | 715.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004403 | 12/09/2007 | 474.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/09/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficiarios do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/09/2007 | 8.10 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria de Acao Social do Municipio para Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2007 | 30.00 | 00048498432472 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM O PACIENTE INACIO GABRIEL DA SILVA DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2007 | 175.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/09/2007 | 120.00 | 00008318825497 | JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA DA MACA DA AMBULANCIA DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004410 | 13/09/2007 | 1294.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/09/2007 | 1892.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/09/2007 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLIA DO ALTERNADOR DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/09/2007 | 279.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/09/2007 | 126.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL Q. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA TRATAR ASSUNTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/09/2007 | 110.00 | 00007243412777 | MARIA JOSE BATISTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 12 PECAS DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2007 | 1190.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. LUCIANO MONTEIRO NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AGOSTO/2007, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/09/2007 | 150.00 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURAS PARA UMEIEF NECO SOARES NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004411 | 13/09/2007 | 1209.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/09/2007 | 80.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A COLOCACAO DE 01 PIPA D AGUA NO SITIO 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/09/2007 | 2211.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/09/2007 | 502.95 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/09/2007 | 50.00 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao a motoristas deste Municipio a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/09/2007 | 79.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ASSESSORIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/09/2007 | 103.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/09/2007 | 408.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 105/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/09/2007 | 246.30 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS SISENANDO LEITE, FERNANDO LIMA E ALTENICE DUARTE DURANTE PARTICIPACAO NOS SEMINARIOS MINISTERIO DAS CIDADES E ACOES SOCIAL NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, CONF. CUPOM FISCAL 26656 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 22422, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/09/2007 | 9.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/09/2007 | 326.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2714 (CULTURA), 3353-2417 (ACAO SOCIAL), 3353-2581 (SEDE) E 3353-2110 (EDUCACAO), REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/09/2007 | 46.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/09/2007 | 41.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/09/2007 | 172.50 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/09/2007 | 117.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO QUE SEDIA AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/09/2007 | 102.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/09/2007 | 210.00 | 00051805367404 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/09/2007 | 1659.00 | 00007451906426 | GISLANE KARINE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/09/2007 | 1070.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/09/2007 | 269.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/09/2007 | 94.21 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE, AUGUSTO ROMAO E JOSE GILSON DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONF. CUPOM FISCAL 12493 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 94563, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/09/2007 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004435 | 17/09/2007 | 3743.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004698 | 17/09/2007 | 1541.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/09/2007 | 1464.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004453 | 18/09/2007 | 1553.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004456 | 18/09/2007 | 1276.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Agente Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004439 | 18/09/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 26/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2007 | 5000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NUM GRUPO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004445 | 18/09/2007 | 3872.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004446 | 18/09/2007 | 985.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004457 | 18/09/2007 | 3236.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF S, VIGILANCIA SANITARIA, FISIOTERAPIA E LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004458 | 18/09/2007 | 5300.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/09/2007 | 2120.00 | 09130733000115 | ADOLFO LEODEGÁRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/09/2007 | 150.00 | 00008428319758 | LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO SR. LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2007 | 100.00 | 00003564676430 | JOSE VALERIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE LENTE DE OCULOS DESTINADA AO SR. JOSE VALERIO DE BRITO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NF 698 ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004447 | 18/09/2007 | 2300.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004448 | 18/09/2007 | 1986.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004450 | 18/09/2007 | 738.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004451 | 18/09/2007 | 462.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004454 | 18/09/2007 | 2075.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/09/2007 | 157.47 | 00083961224404 | NEUMAN BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa NEUMAN BARBOSA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004455 | 18/09/2007 | 561.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/09/2007 | 8541.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao patronal frelativa a competencia 08/12007 sobre a FOPAG do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004438 | 18/09/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 26/9/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004449 | 18/09/2007 | 563.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/09/2007 | 30.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004440 | 18/09/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES, SERVICOS E ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 26/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004452 | 18/09/2007 | 469.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/09/2007 | 224.40 | 05699719000186 | DOM-PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS 8/2007, NO DIA 18/9/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/09/2007 | 471.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA CIP, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/09/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004465 | 19/09/2007 | 1095.94 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/09/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/09/2007 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/09/2007 | 1700.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS S-10 (MNM-0386), L-300 (MMS-5853) E FIAT (MNM-0692) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/09/2007 | 330.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANICA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/09/2007 | 520.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/09/2007 | 459.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/09/2007 | 40.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/09/2007 | 90.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACOES EM MEDALHAS PARA PREMIACAO DO I CAMPEONATO DE FUTSAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/09/2007 | 16.81 | 00006961522408 | MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004469 | 20/09/2007 | 1281.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/09/2007 | 10.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/09/2007 | 773.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/09/2007 | 4000.00 | 00001322106738 | MARCELO DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DO PROCESSO DE ALIENACAO NA BOLSA DE VALORES DAS ACOES DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/09/2007 | 44.00 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/09/2007 | 21.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004472 | 20/09/2007 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/09/2007 | 60.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004471 | 20/09/2007 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/09/2007 | 620.90 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004495 | 21/09/2007 | 185.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/09/2007 | 132.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE COMPRA E TRANSPORTE NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/09/2007 | 272.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 106/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/09/2007 | 78.38 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/09/2007 | 954.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PEJA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/09/2007 | 595.94 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 22.907-5 sob o pagamento das Fopag`s no mes de Setembro de 2007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/09/2007 | 262.50 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/09/2007 | 562.60 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE ARBITROS PARA REALIZACAO DE CAMPEONATOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/09/2007 | 595.00 | 00008298773470 | JOSE DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO ARBITRO AUXILIAR EM CAMPEONATO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/09/2007 | 595.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/09/2007 | 550.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/09/2007 | 310.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/09/2007 | 120.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/09/2007 | 35.00 | 00005888517445 | SIMONE MATIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa SIMONE MATIAS CARDOSO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/09/2007 | 150.00 | 00011789179750 | ELIENE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADO A SRa ELIENE DA SILVA SOARES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/09/2007 | 15445.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTO EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/09/2007 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0004493 | 21/09/2007 | 26413.90 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/09/2007 | 2604.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/09/2007 | 14.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 94572, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/09/2007 | 52.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 378, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/09/2007 | 7.60 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de correspondencia da Secretaria de Educacao para Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/09/2007 | 50.55 | 00036961938876 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa CRISTIANE BRAZ DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/09/2007 | 56.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/09/2007 | 70.00 | 00004620231410 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A SRa MARIA LUCIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/09/2007 | 46.13 | 00004327983403 | MARIA APARECIDA MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA APARECIDA MACEDO PEREIRA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/09/2007 | 275.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/09/2007 | 350.00 | 00001041530404 | ROBERTA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MINISTRACAO DE CURSO DE MANICURE, REF. A PARTE SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 0173684-02/05-OGU / MCIDADES/HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/09/2007 | 350.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MINISTRACAO DE CURSOS DE CORTE DE CABELOS EM GERAL, REF. A PARTE SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 0173684-02/05 - OGU/MCIDADES/HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/09/2007 | 9.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1.192-4 (MDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/09/2007 | 45.00 | 00006554007458 | CLEBER SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO D AGUA COM CARRO PIPA NA UMEIEF MANOEL BATISTA BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/09/2007 | 96.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2711 DA ESCOLA AGRICOLA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/09/2007 | 56.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/09/2007 | 36.90 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/09/2007 | 120.00 | 00016682578822 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DOS TELEFONES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/09/2007 | 112.00 | 00043159176487 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/09/2007 | 353.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2289, 3353-2292 E 3353-2121 DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/09/2007 | 181.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/09/2007 | 188.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/09/2007 | 1222.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 07/09 DE DEBITOS ATRASADOS DE CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/09/2007 | 12.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1783, 9972-5303, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320 E 9972-0198, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/09/2007 | 15.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE EDUCACAO E DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/09/2007 | 64.25 | 04821676000105 | TEMPERO CASEIRO-FERNANDA AURORA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas do Municipio a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/09/2007 | 204.00 | 00024499196604 | FERNANDO LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 107/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/09/2007 | 52.50 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BARROTES DESTINADOS A FIXACAO DE PLACAS NO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, MATADOURO, LIXAO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/09/2007 | 354.64 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO MUSEU MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/09/2007 | 40.00 | 00033837171434 | VANDSON DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARAUBAS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 108/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/09/2007 | 22.80 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para motoristas do Municipio a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/09/2007 | 759.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9951-9304 E 9965-4407 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/09/2007 | 85.00 | 00005749844455 | ALCIMERY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/09/2007 | 700.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PALCO NOS DIAS 06 E 07/SETEMBRO PARA DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004537 | 25/09/2007 | 19270.55 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/09/2007 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PROFESSORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 109/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/09/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 110/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/09/2007 | 3608.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/09/2007 | 368.00 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/09/2007 | 1020.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO ERI DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004527 | 25/09/2007 | 50.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004528 | 25/09/2007 | 859.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004529 | 25/09/2007 | 605.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA - PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004530 | 25/09/2007 | 1495.92 | 44734671000151 | CRISTÁLIA - PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004531 | 25/09/2007 | 4244.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/09/2007 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/09/2007 | 163.25 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/09/2007 | 812.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVICOS DE MAN. EM EQUIP. HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/09/2007 | 632.38 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS PARA ATENDIMENTO AS ZONAS RURAL E URBANA E VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004545 | 26/09/2007 | 213.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/09/2007 | 69.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/09/2007 | 806.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2730 (HOSPITAL) REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/09/2007 | 134.70 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/09/2007 | 154.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL Q. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/09/2007 | 600.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OBITO A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/09/2007 | 619.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/09/2007 | 70.00 | 00083964061468 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE GESTANTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/09/2007 | 1320.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/09/2007 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 111/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2007 | 136.00 | 00005970865400 | CLEIDE BARROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 112/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/09/2007 | 904.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2007 | 78.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/09/2007 | 80.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas a servico da Prefeitura Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/09/2007 | 200.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL FERREIRA & BROCK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas deste Municipio a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/09/2007 | 14.63 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/09/2007 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/09/2007 | 1122.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004548 | 26/09/2007 | 1120.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004547 | 26/09/2007 | 1830.50 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004549 | 26/09/2007 | 130.40 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/09/2007 | 240.00 | 00006939682490 | MARLENE ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/09/2007 | 80.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE 01 PIPA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/09/2007 | 125.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/09/2007 | 40.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 113/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2007 | 32.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/09/2007 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/09/2007 | 204.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 114/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/09/2007 | 308.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/09/2007 | 183.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/09/2007 | 198.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES MEDICAS E DE VACINACAO DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004566 | 27/09/2007 | 6100.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2007 | 500.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/09/2007 | 360.00 | 00028583404801 | JADIR DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DOS VEICULOS: STRADA (MOW-4420), FIAT (MNM-0692) E AMBULANCIA (MMO-7468) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004576 | 28/09/2007 | 676.05 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004577 | 28/09/2007 | 43.15 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/09/2007 | 318.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/09/2007 | 470.21 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004584 | 28/09/2007 | 326.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/09/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/09/2007 | 51334.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/09/2007 | 14240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/09/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/09/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/09/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/09/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/09/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/09/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/09/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/09/2007 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/09/2007 | 54050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PSF, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/09/2007 | 164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/09/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CISCO, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004626 | 28/09/2007 | 156.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004630 | 28/09/2007 | 4170.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FIAT (MNM-0692); 02-MOTOCICLETA (MNB-5571); 03-STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004632 | 28/09/2007 | 1438.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004633 | 28/09/2007 | 507.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004635 | 28/09/2007 | 5289.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-MOQ-2143; 02-KAA-4146; 03-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004641 | 28/09/2007 | 3183.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/09/2007 | 210.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2007 | 619.92 | 00014099144453 | JOAO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/09/2007 | 650.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0383, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2007 | 1800.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2007 | 41280.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,SETOR 42- CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2007 | 31892.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRTO/07, SETOR 40- CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004730 | 28/09/2007 | 2797.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/09/2007 | 40.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIRO, REF. A PARTE SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 0173684-02/05-OGU/MCIDADES/HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004574 | 28/09/2007 | 1022.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004575 | 28/09/2007 | 457.85 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/09/2007 | 297.00 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/09/2007 | 245.88 | 07764910000190 | DELICIAS DO TRIGO- LUZIA OLIVEIRA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004586 | 28/09/2007 | 266.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/09/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/09/2007 | 210.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/09/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004636 | 28/09/2007 | 1510.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/09/2007 | 107.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2007 | 6833.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO/07 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2007 | 6833.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/09/2007 | 875.00 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAOI DE BOLAS DESTINADAS A DOACOES AS CRIANCAS DO PETI EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2007 | 47.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/09/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2007 | 380.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/09/2007 | 4351.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/09/2007 | 48.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE QUE EFETUOU O FECHAMENTO DO MOVIMENTO CONTABIL DE AGOSTO/2007 DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2007 | 11171.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004726 | 28/09/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE SUME, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/09/2007 | 629.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN E APERFEIC DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER A CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/09/2007 | 666.60 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE PROFESSORES NO PROLETRAMENTO DA ZONA RURAL E URBANA EM SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004587 | 28/09/2007 | 350.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/09/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/09/2007 | 945.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/09/2007 | 13.65 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DECIO DE SOUZA BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 225, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/09/2007 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/09/2007 | 805.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004624 | 28/09/2007 | 486.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004628 | 28/09/2007 | 4965.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004629 | 28/09/2007 | 4278.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200);03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004634 | 28/09/2007 | 415.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004648 | 28/09/2007 | 2466.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO, RIACHO DAS PORTEIRAS E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004649 | 28/09/2007 | 1548.69 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004650 | 28/09/2007 | 2272.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004651 | 28/09/2007 | 1528.30 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D AGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004652 | 28/09/2007 | 1335.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004653 | 28/09/2007 | 1185.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004654 | 28/09/2007 | 2730.79 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004655 | 28/09/2007 | 2255.87 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2007 | 4803.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2007 | 63328.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2007 | 22668.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/09/2007 | 17926.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/09/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO D AGUA DO PADRE, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/09/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/09/2007 | 1368.00 | 00076456226449 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007 E NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/09/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/09/2007 | 91.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2007 | 5452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2007 | 210.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/09/2007 | 1204.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2007 | 1170.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. LUCIANO MONTEIRO NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2007 | 682.63 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-X (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2007 | 1.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/09/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004578 | 28/09/2007 | 69.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004585 | 28/09/2007 | 174.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/09/2007 | 68.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 115/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/09/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTENET PARA A SALA DE IMPRENSA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/09/2007 | 49.00 | 00097831026487 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA DA GUIA DE QUEIROZ, JOSE CARLOS MIGUEL E DECIO BARROS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4909, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/09/2007 | 20.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO AVELINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. BILHETES153073 E 352074, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/09/2007 | 11.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SETOR DE TRIBUTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/09/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2007 | 154.50 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ZONA URBANA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2007 | 15504.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/09/2007 | 836.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/09/2007 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2007 | 187.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2007 | 14829.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2007, E PARCELAS 03/20 E 20/36 DE DEBITOS COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/09/2007 | 52.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias desas Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/09/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2007 | 131.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DE OUTROS ORGAOS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/09/2007 | 200.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/09/2007 | 455.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004627 | 28/09/2007 | 549.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004631 | 28/09/2007 | 919.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004638 | 28/09/2007 | 3893.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004639 | 28/09/2007 | 1042.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/09/2007 | 1693.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2007 | 300.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, ESTUFA E MANDALA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2007 | 390.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS E CORTES DE TERRAS, REF. A 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2007 | 375.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DA SALA DA SECA, REF. A 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2007 | 390.00 | 00069127433404 | SEVERINO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS DA ESCOLA AGRICOLA, REF. A 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/09/2007 | 60.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF.SETEMBRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2007 | 10163.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004580 | 28/09/2007 | 737.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004625 | 28/09/2007 | 845.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004637 | 28/09/2007 | 3060.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-VALMET 88; 02-MASSEY FERGUSSON 290; 03-FORD; 04-VALMET 785; 05-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004640 | 28/09/2007 | 192.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 25/9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/09/2007 | 53.00 | 00072718820497 | EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2007 | 31685.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (CUSTEIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/09/2007 | 220.00 | 00000839336896 | JOÃO VANILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/09/2007 | 50.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 67022, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/09/2007 | 1483.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/09/2007 | 438.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2007 | 7465.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO DA LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2007 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA DA BOMBA INJETORA DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2007 | 1575.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/09/2007 | 11777.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, (capital) relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2007 | 120.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas deste Municipio, a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/10/2007 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004776 | 01/10/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004777 | 01/10/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/10/2007 | 1165.00 | 00007986974400 | LUCIANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIOS DE MARCHAS E DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NAS UMEIEF S: MARIA LEITE, IRINEU SEVERO, NITINHA SOARES, SEBASTIAO VITORINO, NECO SOARES, GONCALA RODRIGUES, CRECHE RITA CIPRIANOE ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2007 | 37.50 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004774 | 01/10/2007 | 1172.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2007 | 2256.24 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 13/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/10/2007 | 19.59 | 00004620231410 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA LUCIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/10/2007 | 40.13 | 00005693514480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DAS GRACAS DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/10/2007 | 69.91 | 00005738339401 | ZELIA BARROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ZELIA BARROS DE ASSIS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2007 | 63.44 | 00076454134415 | MARIA HELENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA HELENA DE LIMA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2007 | 45.67 | 00005876329410 | MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SR MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2007 | 100.74 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SR CRISTIANE GOMES MACIEL, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2007 | 13200.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 523, REF. A SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONF. LEI MUNICIPAL 849/20.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2007 | 400.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVULGACAO NA IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004773 | 01/10/2007 | 4010.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004775 | 01/10/2007 | 843.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004778 | 01/10/2007 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004779 | 01/10/2007 | 4665.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/10/2007 | 204.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO INTERINO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 116/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/10/2007 | 141.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO MUSEU MIGUEL GUIILHERME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/10/2007 | 858.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS E SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: SEVERINO JORGE, ANTONIO BATISTA DE ANDRADE, JOAO INACIO, MANOEL PAULINO E FOSSA DO GRUPO DO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/10/2007 | 210.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/10/2007 | 189.59 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/10/2007 | 41.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO PACIENTE MARCELO JACKSON D. ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004795 | 02/10/2007 | 859.15 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/10/2007 | 45.49 | 00005876329410 | MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRa MARIA DAS NEVES PAULINO DE SOUSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004793 | 02/10/2007 | 364.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004794 | 02/10/2007 | 260.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/10/2007 | 77.49 | 00004023666467 | NILMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa NILMA BARBOSA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004792 | 02/10/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/10/2007 | 136.00 | 00097831026487 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 117/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/10/2007 | 204.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 118/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004802 | 02/10/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES E PRESTACOES DE CONTAS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/10/2007 | 2.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/10/2007 | 1.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004800 | 03/10/2007 | 1098.79 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/10/2007 | 186.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004799 | 03/10/2007 | 9759.37 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/10/2007 | 223.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/10/2007 | 49.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/10/2007 | 275.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE CAMINHAO DE MASSAME E AREIA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ARTERIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/10/2007 | 49.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/10/2007 | 600.00 | 00005000472438 | JOSE JORDAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO, PLACA KGU-2471, NO TRANSPORTE DE MASSAME, AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/10/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS E OFICINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/10/2007 | 534.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004832 | 04/10/2007 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DE ANIMAIS, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004833 | 04/10/2007 | 4469.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004835 | 04/10/2007 | 776.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/10/2007 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/10/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004810 | 04/10/2007 | 1128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/10/2007 | 104.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/10/2007 | 300.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/10/2007 | 313.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/10/2007 | 17.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/10/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/10/2007 | 182.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/10/2007 | 417.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2280 (HOSPITAL), 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), 3353-2526/3353-2666 (SEDE), REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004838 | 04/10/2007 | 12428.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/10/2007 | 202.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PETI, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/10/2007 | 276.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/10/2007 | 17.08 | 00004363487488 | LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SR LUIZA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004814 | 04/10/2007 | 4413.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/10/2007 | 35.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/10/2007 | 1313.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/10/2007 | 696.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O NETAO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/10/2007 | 68.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 119/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/10/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/10/2007 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/10/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/10/2007 | 139.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA), REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/10/2007 | 881.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/10/2007 | 50.00 | 00191488000181 | LANCHONETE VEM QUE TEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a motorista durante servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/10/2007 | 3480.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 03/09 A 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/10/2007 | 160.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 120/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/10/2007 | 56.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 121/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/10/2007 | 120.00 | 00097831026487 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 120/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/10/2007 | 146.60 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/10/2007 | 515.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 09/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/10/2007 | 120.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/10/2007 | 42.90 | 00004682143484 | MARIA DA GUIA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA DA GUIA DE SOUZA BARBOZA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/10/2007 | 157.75 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/10/2007 | 203.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/10/2007 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA BOMBA INJETORA DO VEICULO BESTA, PLACA MOK-3250 DO CISCO QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/10/2007 | 1420.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO BESTA, PLACA MOK-3250 DO CISCO QUE ESTA A DEPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/10/2007 | 320.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA BOMBA INJETORA DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/10/2007 | 1430.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/10/2007 | 198.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/10/2007 | 100.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 273, 1766 E 26025, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/10/2007 | 74.33 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ANTONIO CARLOS, GLORIA MARIA E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 27406 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3140, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/10/2007 | 1388.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL E ASSENTAMENTO FEIJAO - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/10/2007 | 288.00 | 00038767740472 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/10/2007 | 1000.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO PROMOVIDA PELO CREDOR DA CORMACA LOCAL CONFORME PROCESSO No 004519970001710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/10/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/10/2007 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATETIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/10/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2007 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 123/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/10/2007 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 124/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/10/2007 | 150.00 | 00099141795415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO, BILHETE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/10/2007 | 42.45 | 00005702487443 | NOELMA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa NOELMA RODRIGUES DE SIQUEIRA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/10/2007 | 42.18 | 00005359053437 | JIVANILCO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. JIVANILCO SANTOS DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/10/2007 | 73.26 | 00003988460494 | JOSINALDO PALMEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. JOSINALDO PALMEIRA DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/10/2007 | 1275.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/10/2007 | 383.00 | 09082025000156 | SONIA MARIA DE SOUSA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/10/2007 | 1400.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/10/2007 | 110.40 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004861 | 09/10/2007 | 1790.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004868 | 09/10/2007 | 660.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2007 | 90.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2007 | 100.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/10/2007 | 380.00 | 00006554007458 | CLEBER SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DïAGUA COM CARRO PIPA NO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004876 | 10/10/2007 | 2030.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2007 | 160.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA NOS SITIOS CATONHO E SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004884 | 10/10/2007 | 183543.46 | 06148344000129 | COBEMA CBM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALDO DA 1a MEDICAO E 2a MEDICAO TOTAL RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO SUME/SERRA BRANCA, CONFORME CONVENIO 703/05-FUNASA. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004885 | 10/10/2007 | 56000.00 | 06148344000129 | COBEMA CBM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1a MEDICAO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PIO X, CONF. CONVENIO 704/05-FUNASA. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2007 | 40.00 | 00068735782820 | SEVERINO BISPO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO OLHO D AGUA DO PADRE AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2007 | 723.07 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS ANTONIO CARLOS SOUSA, FABIO PAULINO, MARIA DO SOCORRO SARMENTO E NALBA LUCIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, CONF. CUPONS FISCAIS 27662, 27710, NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1900 E 5939 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 3775, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2007 | 2263.30 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Agente Jovens, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2007 | 606.70 | 04567961000133 | FORMOSA BALAS FABIO VENANCIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004878 | 10/10/2007 | 1401.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS: MARCOLINO F. BARROS, NECO SOARES, NITINHA SOARES E GONCALA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004883 | 10/10/2007 | 1220.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2007 | 120.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA DE FUTEBOL NO MANDACARU E EQUIPE DE VETERANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2007 | 12494.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2007 | 88.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/10/2007 | 332.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2007 | 11906.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao ao INSS (parte patronal), relativo a competencia 09/2007 mesdiante debito na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2007 | 1851.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2007 | 136.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 125/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/10/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 20.405-6 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/10/2007 | 4.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/10/2007 | 24.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/10/2007 | 140.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/10/2007 | 30.00 | 00048498432472 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/10/2007 | 211.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/10/2007 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA JOSE AMERICO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/10/2007 | 125.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/10/2007 | 200.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENVARETAMENTO E LIMPEZA NO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/10/2007 | 9.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/10/2007 | 540.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS PARA UTILIZACAO EM TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/10/2007 | 408.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS/CONSEMS, REF. 1o E 2o TRIMESTRE/2006 E 2o E 3o TRIMESTRE/2007, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/10/2007 | 469.50 | 11987039000160 | DKAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004903 | 15/10/2007 | 4105.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/10/2007 | 510.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/10/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/10/2007 | 83.35 | 00001308427450 | JOSEFA BARBOSA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa JOSEFA BARBOSA DE AMORIM, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/10/2007 | 60.38 | 00008028468403 | JUCILENE APARECIDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa JUCILENE APARECIDA MELO, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/10/2007 | 50.85 | 00004829683465 | ROSINEIDE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa ROSINEIDE DA SILVA CAVALCANTE, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/10/2007 | 84.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 126/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004901 | 15/10/2007 | 100.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004902 | 15/10/2007 | 4371.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/10/2007 | 580.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004943 | 15/10/2007 | 168.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/10/2007 | 18.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/10/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 31-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/10/2007 | 578.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/10/2007 | 65.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionario da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/10/2007 | 319.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2110 (SEC. EDUCACAO), REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/10/2007 | 6.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1.192-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/10/2007 | 58.31 | 00004272073478 | MARIA JUCILEIDE DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA JUCICLEIDE DE LIRA SANTOS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/10/2007 | 114.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE, FLAVIO PAULINO, FERNANDO LIMA E IRAN FERREIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 2420 E 428, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/10/2007 | 30.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 25600, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/10/2007 | 429.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela empresa na arrecadacao da CIP em nosso municipio, no mes de setembro de 2007, conforme relatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004913 | 17/10/2007 | 3867.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004914 | 17/10/2007 | 4001.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/10/2007 | 50.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DA CEF - MELHORIAS PARA AS CONDICOES DE HABITALIDADE - CT 173684-02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/10/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/10/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/10/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA EFETUADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/10/2007 | 275.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS E BANDEIRA DESTINADAS AOS DESFILES DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/10/2007 | 90.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/10/2007 | 1242.00 | 00004612316460 | ELIZABETH A. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE GESSO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/10/2007 | 24.85 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/10/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA ALTERACAO DE CONTA CORRENTE DO CONVENIO 0173684-02, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/10/2007 | 17.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a motoristas da Prefeitura durante viagens a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2007 | 110.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL FERREIRA & BROCK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/10/2007 | 1222.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 08/09 DE DEBITOS ATRASADOS DE CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/10/2007 | 300.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/10/2007 | 163.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/10/2007 | 169.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/10/2007 | 491.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/10/2007 | 80.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 127/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004936 | 18/10/2007 | 324.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/10/2007 | 31.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO CONTADOR E EQUIPE DURANTE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/10/2007 | 40.00 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES QUE PARTICIPARAM DE UM CURSO DE CABELEIREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/10/2007 | 33.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TECNICOS DA CEHAP DURANTE VISITA A PROGRAMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/10/2007 | 288.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/10/2007 | 709.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/10/2007 | 15397.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/10/2007 | 30.00 | 00048498432472 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/10/2007 | 75.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/10/2007 | 920.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2730 (HOSPITAL) E 3353-2525 (SEC. SAUDE), REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/10/2007 | 69.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/10/2007 | 200.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE BARROS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO BESTA, PLACA MOK-3250, DO CISCO QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/10/2007 | 180.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE CONSTRUCAO DA BARRAGEM SUBTERRANEA DO SITIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/10/2007 | 80.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 PIPA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/10/2007 | 60.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/10/2007 | 30.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/10/2007 | 364.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/10/2007 | 110.00 | 00022558780468 | ALUISIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/10/2007 | 459.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PSF II E DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/10/2007 | 348.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: SAVEIRO (MOQ-2143), PEUGEOT (KAA-4146), BESTA (MOK-3250), S-10 (MNM-0386), AMBULANCIA (MOW-4420 E FIAT (MNM-0692) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/10/2007 | 48.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO FIAT, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/10/2007 | 34.00 | 00006496531498 | JOSE JOBSON LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS S-10 (MMS-6119) E SPRINTER (MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/10/2007 | 94.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA AGRICOLA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/10/2007 | 48.00 | 00076002039449 | VERA LUCIA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES DA UNIVERSIDADE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/10/2007 | 150.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA DURANTE PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/10/2007 | 150.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA DURANTE PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/10/2007 | 187.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/10/2007 | 800.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/10/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/10/2007 | 149.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/10/2007 | 86.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004962 | 22/10/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 26/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/10/2007 | 319.60 | 00003528692405 | JOSE JOSINALDO PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RESIDENCIA DO SR. JOSE JOSINALDO PALMEIRA DE SOUZA, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL 190 E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/10/2007 | 1095.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 22.907-5, nesta data, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/10/2007 | 80.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 128/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/10/2007 | 80.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 129/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/10/2007 | 150.00 | 00028583404801 | JADIR DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908 E SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004961 | 22/10/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 26/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/10/2007 | 78.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/10/2007 | 102.50 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FAX PRESTADO A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004960 | 22/10/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/10/2007 | 50.00 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao a funcionarios da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/10/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/10/2007 | 204.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 130/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/10/2007 | 14.58 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/10/2007 | 610.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9951-9304 E 9965-4407 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/10/2007 | 40.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/10/2007 | 152.83 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ANTONIO CARLOS SOUSA, LUCIA DERKS, JOSE CECILIO, JOSICLEIDE CAVALCANTI E MARIVALDO LEOPOLDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4963, 4955 E 750 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/10/2007 | 10.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA DIANTEIRA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/10/2007 | 25.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 581, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004969 | 23/10/2007 | 2400.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004973 | 23/10/2007 | 25032.42 | 06148344000129 | COBEMA CBM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALDO DA 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE PIO X, CONF. CONVENIO 704/05-FUNASA. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004972 | 23/10/2007 | 3029.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO VIVO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/06, CONF. CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004978 | 24/10/2007 | 577.80 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004979 | 24/10/2007 | 189.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004980 | 24/10/2007 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/10/2007 | 30.00 | 00013154214453 | MARIA DURCE DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 131/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/10/2007 | 50.00 | 00013154214453 | MARIA DURCE DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA MARIA DURCE DE MEDEIROS DURANTE PARTICIPACAO NO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/10/2007 | 1.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004977 | 24/10/2007 | 1437.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/10/2007 | 12.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/10/2007 | 90.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios da Prefeitura Municipal, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/10/2007 | 20.00 | 04821676000105 | TEMPERO CASEIRO-FERNANDA AURORA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com refeicao para motorista durante servicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/10/2007 | 150.00 | 06067226000196 | RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a motoristas a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/10/2007 | 110.00 | 03065624000185 | CELIA FERREIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/10/2007 | 371.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 (PREFEITURA), 3353-2079 (GAB. PREFEITO), 3353-2121 (CRECHE) E 3353-2289 (ABRIGO), REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004981 | 25/10/2007 | 1750.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004982 | 25/10/2007 | 3184.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/10/2007 | 4519.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/10/2007 | 202.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/10/2007 | 228.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PETI, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/10/2007 | 148.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJETO HABITACIONAL - CONVENIO CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/10/2007 | 24.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO AO PACIENTE SAMUEL N. LAMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004989 | 26/10/2007 | 735.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/10/2007 | 608.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de INSS parte Patronal dos empenhos de no 4212 - 4213 - 4215 - 4216 - 4218 - 4654, relativo ao transporte de estudantes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/10/2007 | 50.00 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas de refeicao de motorista a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/10/2007 | 6.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/10/2007 | 24.00 | 00081744366420 | ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 132/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/10/2007 | 24.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 133/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/10/2007 | 127.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005018 | 29/10/2007 | 144.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/10/2007 | 1495.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DOS TRATORES VALMET 88 E FOR 4610 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/10/2007 | 1137.16 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VIAGENS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/10/2007 | 70.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/10/2007 | 390.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/10/2007 | 283.72 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004997 | 29/10/2007 | 7000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/10/2007 | 25.00 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2007 | 110.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO HABITACIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005001 | 30/10/2007 | 95.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2007 | 320.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO AO SR. JOSE LUCIANO DO SITIO CONCEICAO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2007 | 7213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2007 | 200.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005035 | 30/10/2007 | 591.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005036 | 30/10/2007 | 1237.10 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/10/2007 | 11.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, CONF. CONVENIO CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005050 | 30/10/2007 | 29.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS, CONF. CONVENIO CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2007 | 60.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCAMINHAMENTO PARA EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005002 | 30/10/2007 | 380.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2007 | 114.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2007 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2007 | 480.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVICOS DE MAN. EM EQUIP. HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2007 | 31493.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,SETOPR 40- CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2007 | 40604.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, SETOR 42, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005037 | 30/10/2007 | 756.70 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/10/2007 | 562.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA (MNM-0006), UNO (MNM-0692), STRADA (MOW-4420), S-10 (MNM-0386) E AMBULANCIA (MOQ-2143). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/10/2007 | 228.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005043 | 30/10/2007 | 1180.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/10/2007 | 653.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2007 | 120.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCAMINHAMENTO PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS S-10, PLACA MMS-6119 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2007 | 17494.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( MDE ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2007 | 22748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2007 | 63519.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBROP/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/10/2007 | 658.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/10/2007 | 35.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005041 | 30/10/2007 | 1740.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005045 | 30/10/2007 | 2820.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005046 | 30/10/2007 | 1960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/10/2007 | 313.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2007 | 1190.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. LUCIANO MONTEIRO QUE PRESTOU SERVICOS NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2007 | 5452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENMTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2007 | 5.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2007 | 50.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLA PARA PRATICA DE ESPORTE NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2007 | 11268.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/10/2007 | 2278.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 14/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005176 | 30/10/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2007 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA LEI No 932/2007 E DE AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DECRETO No 792/2007, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/10/2007 | 733.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005003 | 30/10/2007 | 174.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SALA DE IMPRENSA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2007 | 15542.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005034 | 30/10/2007 | 69.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2007 | 31359.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,( CUSTEIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2007 | 60.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCAMINHAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2007 | 30.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO CADASTRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2007 | 110.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2007 | 10142.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORM E FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005081 | 31/10/2007 | 1112.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005088 | 31/10/2007 | 1333.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005089 | 31/10/2007 | 815.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2007 | 455.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005101 | 31/10/2007 | 77.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2007 | 330.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS HORTAS, ESTUFA E MANDALA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2007 | 345.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS, CORTES DE TERRAS E SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2007 | 345.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DA SECA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2007 | 345.00 | 00069127433404 | SEVERINO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS, PLANTIO DE MUDAS E CONFECCAO DE GRADES NA ESCOLA AGRICOLA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2007 | 1948.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005087 | 31/10/2007 | 2752.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-VALMET 88; 2-MASSEY FERGUSSON 290; 3-FORD; 4-VALMET 785; 5-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005090 | 31/10/2007 | 220.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005100 | 31/10/2007 | 510.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2007 | 21.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2007 | 60.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO D-10, PLACA MNM-9132, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/10/2007 | 120.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURAS DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2007 | 300.00 | 00005000472438 | JOSE JORDAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLOCACAO DE CAMINHOES DE MASSAME E AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/10/2007 | 100.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE CACAMBAS DE MASSAME E AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2007 | 7700.00 | 00061252786700 | JOSE LAURINDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. JOSE LAURINDO FILHO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA DAS RUAS DA ZONA URBANA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2007 | 475.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2007 | 1544.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICOS, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2007 | 13406.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2007 | 1.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/10/2007 | 59.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2007 | 200.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes servidas a secretarios e funcionarios em deslocamentos a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2007 | 126.75 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2007 | 967.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2007 | 218.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2007 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2007 | 14609.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2007, E PARC. 4/20 E 21/36 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2007 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura semestral do Jornal da Paraiba, periodo 13.08.2007 a 13.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2007 | 14.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2007 | 195.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2007 | 1578.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/10/2007 | 18.50 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005078 | 31/10/2007 | 4159.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005079 | 31/10/2007 | 4600.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 2-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005084 | 31/10/2007 | 660.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2007 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2007 | 1050.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005099 | 31/10/2007 | 434.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2007 | 1170.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005117 | 31/10/2007 | 2740.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO, RIACHO DAS PORTEIRAS E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005118 | 31/10/2007 | 2493.33 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005119 | 31/10/2007 | 2501.73 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005120 | 31/10/2007 | 1887.90 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005121 | 31/10/2007 | 2698.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005122 | 31/10/2007 | 2225.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005123 | 31/10/2007 | 1738.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2007 | 1370.90 | 00005988902464 | JOSE EVERSON SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CURSO DE PROLETRAMENTO NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2007 | 4862.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2007 | 49325.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2007 | 8940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2007 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2007 | 57650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PSF, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2007 | 555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REF. AO PERIODO DE 19/09 A 06/10/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/10/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE - 2a ETAPA, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE RITA DARK DA SILVA AQUINO, REF. SETEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/10/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005080 | 31/10/2007 | 4127.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-FIAT (MNM-0692); 2-MOTOCICLETA (MNB-5571); 3-STRADA (MOW-4420). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005082 | 31/10/2007 | 2909.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO CISCO, PLACA MOK-3250, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005083 | 31/10/2007 | 467.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005085 | 31/10/2007 | 4275.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-KAA-4146; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005091 | 31/10/2007 | 2247.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005102 | 31/10/2007 | 238.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2007 | 21.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2007 | 900.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO ERI, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/10/2007 | 70.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/10/2007 | 60.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005142 | 31/10/2007 | 12000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005145 | 31/10/2007 | 10000.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2007 | 4562.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2007 | 35.00 | 00083964061468 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005086 | 31/10/2007 | 1618.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2007 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI, REF. AO PERIODO DE 25/9 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2007 | 380.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. OUTUBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2007 | 70.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2007 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa PETI bolsa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005218 | 01/11/2007 | 415.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005219 | 01/11/2007 | 290.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/11/2007 | 270.90 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/11/2007 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0005214 | 01/11/2007 | 7008.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/11/2007 | 18.00 | 00008234765450 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE PORTA COM CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005220 | 01/11/2007 | 702.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/11/2007 | 135.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO LATERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO BESTA, PLACA MOK-3250 DO CISCO, QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/11/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005227 | 01/11/2007 | 4413.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/11/2007 | 330.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANIMACAO DE FESTA PARA O DIA DAS CRIANCAS NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/11/2007 | 26.73 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao do Municipio, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/11/2007 | 250.00 | 00016682578822 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DOS TELEFONES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/11/2007 | 395.00 | 05699719000186 | DOM-PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/11/2007 | 205.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO GERAL DE MAO DE OBRA NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/11/2007 | 1370.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/11/2007 | 300.00 | 00069535353420 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROLAMENTO DE ESTRADAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005231 | 05/11/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS EPARECERES E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/11/2007 | 0.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/11/2007 | 7000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CONF. CONVENIO PMSUME/BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/11/2007 | 43.28 | 00069682348404 | JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa JOSEFA LUCIENE P. VIEIRA, CONF. CADASTROS, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/11/2007 | 120.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/11/2007 | 272.00 | 00045957860425 | LAMARTINE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 134/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/11/2007 | 515.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 10/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005232 | 06/11/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONVENIOS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/11/2007 | 840.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/11/2007 | 76.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/11/2007 | 250.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO NO LOCAL DA CONSTRUCAO DO CENTRO AGRICOLA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/11/2007 | 8.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/11/2007 | 12.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COMERCIO E REPRES. DE MATER. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005252 | 07/11/2007 | 2939.80 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005253 | 07/11/2007 | 1997.10 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005256 | 07/11/2007 | 1638.30 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ASSENTAMENTO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/11/2007 | 250.00 | 00006122030422 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MELHORIAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/11/2007 | 1232.50 | 00005243462403 | WAGNER DEIVID DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1205 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF MARIA LEITE, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/11/2007 | 1030.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1234 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/11/2007 | 1650.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1192 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF GONCALA R. DE FREITAS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/11/2007 | 900.00 | 00073227161400 | JOSE JORGE CARNEIRO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1237 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/11/2007 | 186.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PRESEPIO NATALINO PARA DECORACAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2007 | 38.56 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DA CASA DE PAPAI NOEL PARA DECORACAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/11/2007 | 21.20 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DA CASA DE PAPAI NOEL PARA DECORACAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/11/2007 | 29.68 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PAPAI NOEL PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/11/2007 | 107.56 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PAPAI NOEL PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/11/2007 | 21.20 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DA PAPAI NOEL PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2007 | 138.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEN DRIVERS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/11/2007 | 671.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/11/2007 | 19.99 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 5660, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005251 | 07/11/2007 | 110.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/11/2007 | 85.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HUB 08 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005255 | 07/11/2007 | 192.60 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005260 | 08/11/2007 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/11/2007 | 60.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DE FAIXAS PARA A SEMANA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/11/2007 | 500.00 | 00002877611426 | ZILDARK DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANIMACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACOES NA SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/11/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BOQUEIRAO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 135/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/11/2007 | 40.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 136/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/11/2007 | 20.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 137/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/11/2007 | 120.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 138/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2007 | 68.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 140/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2007 | 114.15 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/11/2007 | 4548.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL PARA CONSTRUCAO DE 11 CASAS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/11/2007 | 2553.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/11/2007 | 1107.92 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades de seguros de veiculos da frota municipal, atraves de descontos na C/C 20.405-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/11/2007 | 19729.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO INSS (Parte Patronal) reelativo a competencia 10/2007 mediante desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/11/2007 | 42.50 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao a servidor desta Prefeitura, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2007 | 985.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, CONFORME DEBITO AUTORIZACAO NA C/C 20.405-6 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/11/2007 | 40.00 | 00068419953415 | MARCOS JOAO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERRAGEM DOS BRACOS DAS CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/11/2007 | 144.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 139/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/11/2007 | 1320.00 | 01899951000107 | CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF MARIA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do Municipio no FUNDOESCOLAR/DIPRO desta Unidades colar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/11/2007 | 1320.00 | 03160042000188 | CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF IRINEU SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do Municipio no FUNDESCOLA/DIPRO desta Unidade Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/11/2007 | 560.00 | 00038767740472 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2007 | 12868.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/11/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22.373-5 (IPTU), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2007 | 48.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 141/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2007 | 200.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/11/2007 | 201.55 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACAO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005275 | 09/11/2007 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005285 | 12/11/2007 | 1599.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/11/2007 | 788.61 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca por obra do consorcio de aterro sanitario entre as cidades de Sume e Serra Branca. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/11/2007 | 760.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/11/2007 | 19.81 | 00005863744421 | ERNANDES FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. ERNANDES FERREIRA LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/11/2007 | 149.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/11/2007 | 760.00 | 08797744000190 | FAW COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. E LABORAT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/11/2007 | 2247.90 | 41137381000132 | RESCOM REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/11/2007 | 1560.00 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1203 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 12/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005281 | 12/11/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/11/2007 | 6250.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contyribuicao patronal ao IPAMS relativo aos servidores do FUMDEB, competencia 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/11/2007 | 21454.58 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao parte patronal ao IPAMS sobre todas as fopags do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/11/2007 | 12152.03 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria parte patronal ao IPAMS sobre as fopags do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/11/2007 | 1.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/11/2007 | 456.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/11/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DAS PORTARIAS NoS 3315, 3316, 3317 E 3318/2007/GAPRE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 26/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/11/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE PORTARIA E RESULTADO DE TOMADA DE PRECOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 30/10 E 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/11/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/11/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Peti Bolsa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/11/2007 | 110.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/11/2007 | 91.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da sec retaria de Administracao do Municipio, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/11/2007 | 187.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/11/2007 | 1561.60 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DAS ARTERIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/11/2007 | 7.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 16/11/2007 | 112.00 | 03065624000185 | CELIA FERREIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta Prefeitura, quando em trabalho da mesma, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005290 | 16/11/2007 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/11/2007 | 755.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DA CACAMBA DO DER QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/11/2007 | 50.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO -LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de reficoes a servidores da Secretaria de Administracao, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/11/2007 | 170.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL FERREIRA & BROCK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores a trabalho deste Municipio, durante os dias 03, 08, 11 e 18 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005317 | 19/11/2007 | 3235.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005291 | 19/11/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES, SERVICOS E ATENDIMENTOS A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005292 | 19/11/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005293 | 19/11/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/11/2007 | 355.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVICOS DE MAN. EM EQUIP. HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005316 | 19/11/2007 | 1961.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/11/2007 | 400.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005303 | 20/11/2007 | 7410.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/11/2007 | 180.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/11/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Agente Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005300 | 20/11/2007 | 3286.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005301 | 20/11/2007 | 4302.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 20/11/2007, CONF. DISCRIMINBACAO A SEGUIR: 01-SPRINTER (MMS-6047); 02-SPRINTER (MMS-6037); 03-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 04-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/11/2007 | 1799.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 22.907-5, sob o pagamento da Fopags, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005302 | 20/11/2007 | 4560.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2007 | 693.64 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2007 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INFORMACAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/11/2007 | 290.60 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/11/2007 | 117.25 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DOS CARROCOES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/11/2007 | 226.50 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005299 | 20/11/2007 | 1715.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/11/2007 | 80.00 | 00033837171434 | VANDSON DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE LAGOA SECA/PB E CARAUBAS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 142/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/11/2007 | 272.00 | 00006554007458 | CLEBER SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO PAU D ARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/11/2007 | 0.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/11/2007 | 117.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PLOTAGENS DAS PLANTAS DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/11/2007 | 590.00 | 11987039000160 | DKAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/11/2007 | 250.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA, ENVARETAMENTO E SOLDA DO RADIADO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/11/2007 | 90.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE MOLA E AJUSTE DA SUSPENSAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005321 | 21/11/2007 | 380.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/11/2007 | 100.00 | 00006988558411 | VANUSA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa VANUSA FARIAS DOS SANTOS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/11/2007 | 69.60 | 00008600838452 | IVANILZA RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa IVANILZA RIBEIRO FEITOZA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/11/2007 | 50.00 | 00008835671485 | FLAVIO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DO SR. FLAVIO DE SOUSA SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/11/2007 | 100.00 | 00057705518449 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO SR. JOSE PEREIRA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/11/2007 | 53.66 | 00079728065434 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/11/2007 | 200.00 | 00099213869487 | ZILDA GERACINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DO MENOR INALDO LEONARDO DE LIMA SILVA NETO DA SRa ZILDA GERACINA DE LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL 699 ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/11/2007 | 42.66 | 00054876591415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRa MARIA DAS GRACAS DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/11/2007 | 155.28 | 00030856337404 | ARNALDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. ARNALDO FELIX DE FARIAS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005326 | 21/11/2007 | 222.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005327 | 21/11/2007 | 513.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/11/2007 | 41.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 26611, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/11/2007 | 640.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005320 | 21/11/2007 | 6508.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/11/2007 | 86.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005328 | 21/11/2007 | 658.80 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005329 | 22/11/2007 | 1220.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005330 | 22/11/2007 | 1098.79 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005332 | 22/11/2007 | 67.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/11/2007 | 76.56 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005335 | 22/11/2007 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/11/2007 | 750.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CESTOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005333 | 22/11/2007 | 800.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/11/2007 | 1400.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/11/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/11/2007 | 12.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/11/2007 | 419.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/11/2007 | 13304.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/11/2007 | 1634.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/11/2007 | 408.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/11/2007 | 300.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/11/2007 | 80.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO MOTOR DO POCO DA COMUNIDADE ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/11/2007 | 240.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CATAVENTOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA, ACUDE E VARZEA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/11/2007 | 1920.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/11/2007 | 319.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DE APARELHOS DA PREFEITURA DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/11/2007 | 14.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/11/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/11/2007 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/11/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/11/2007 | 967.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/11/2007 | 141.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO DA VARZEA REDONDA), REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/11/2007 | 211.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/11/2007 | 14626.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2007, E PARC. 05/20 E 22/36 DE DEBITOS COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/11/2007 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/11/2007 | 903.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/11/2007 | 1051.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9951-9304 E 9965-4407 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005347 | 23/11/2007 | 785.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/11/2007 | 1250.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/11/2007 | 739.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/11/2007 | 400.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA O INSTRUTOR DO CURSO INTEL - EDUCACAO PARA O FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/11/2007 | 5288.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (32) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/11/2007 | 351.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/11/2007 | 760.00 | 00099140462404 | IZABELLE VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/11/2007 | 760.00 | 00067547567487 | SIMAO PEDRO DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/11/2007 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O NETAO, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/11/2007 | 37.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/11/2007 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA JOSE AMERICO DURNATE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/11/2007 | 228.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/11/2007 | 1232.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/11/2007 | 223.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/11/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/11/2007 | 147.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/11/2007 | 750.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/11/2007 | 3727.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/11/2007 | 34.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/11/2007 | 430.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2280 (HOSPITAL), 3353-2526/3353-2666 (SEC. SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/11/2007 | 5554.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/11/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/11/2007 | 200.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/11/2007 | 150.00 | 00004196623409 | MARIA EDRIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. AO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/11/2007 | 80.00 | 00080501141472 | SUZETE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SENHOR DO BONFIM/BA DESTINADA A SRa SUZETE ALVES DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/11/2007 | 231.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/11/2007 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/11/2007 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/11/2007 | 50.00 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento elo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/11/2007 | 100.00 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/11/2007 | 857.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SOCIETY DE VETERANOS/2007, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/11/2007 | 60.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENCAMINHAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/11/2007 | 66.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/11/2007 | 199.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA AGRICOLA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005395 | 26/11/2007 | 4415.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/11/2007 | 1044.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE TURMAS DA 3a IDADE DAS CIDADES DE SUME E AMPARO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/11/2007 | 60.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCAMINHAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/11/2007 | 54.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E SERVICOS EM CILINDROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005396 | 26/11/2007 | 3579.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005398 | 26/11/2007 | 1535.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005397 | 26/11/2007 | 449.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/11/2007 | 1769.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA BOMBA INJETORA DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/11/2007 | 200.00 | 00006792381403 | TONY-REGY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A I CONFERENCIA MUNICIPAL E REGIONAL DE MEIO-AMBIENTE EM SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/11/2007 | 10162.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/11/2007 | 161.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PATROL E GOL (MOS-3339) DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005441 | 27/11/2007 | 700.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/11/2007 | 1000.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/11/2007 | 32033.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (CUSTEIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/11/2007 | 87.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AOCONSUMIDOR NoS 199 E 2421, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/11/2007 | 483.80 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/11/2007 | 57.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005412 | 27/11/2007 | 9735.30 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/11/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O COSEMS/CONASEMS, REF. AO 3o E 4o TRIMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/11/2007 | 242.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: S-10 (MNM-0386), BESTA (MOK-3250), AMBULANCIA (KAA-4146), FIAT (MNM-0692) E AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/11/2007 | 31613.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ( SETOR 40 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005438 | 27/11/2007 | 700.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/11/2007 | 41844.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO (SETOR 42), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2007 | 15575.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/11/2007 | 307.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/11/2007 | 14.00 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/11/2007 | 33.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TECNICOS DO PROGRAMA PRO-MORADIA DURANTE TREINAMENTO EM SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/11/2007 | 100.00 | 00073963623420 | JOVANIRA MARIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa JAVANIRA MARIA ARAUJO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/11/2007 | 7213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/11/2007 | 106.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FIAT, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005434 | 27/11/2007 | 700.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNN-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/11/2007 | 3070.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA BOMBA INJETORA E BICOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/11/2007 | 61269.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/11/2007 | 22308.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/11/2007 | 1666.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOS: SPRINTER (MMS-6037), SPRINTER (MMS-6047), ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/11/2007 | 20819.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,(MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/11/2007 | 17.50 | 00006389118422 | MOISES FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA E GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/11/2007 | 736.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/11/2007 | 5452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/11/2007 | 11325.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/11/2007 | 1222.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 09/09 DE DEBITOS ATRASADOS DE CELULARES DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/11/2007 | 12.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9972-1783, 9972-5303, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320 E 9972-0198, REF. OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/11/2007 | 330.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2289 (ABRIGO), 3353-2292 (PREFEITURA) E 3353-2121 (CRECHE), REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/11/2007 | 15599.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/11/2007 | 150.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM SUBSTITUICAO A TITULAR MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/11/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/11/2007 | 45.35 | 07281236000192 | MURAO- ALEXANDRE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao, a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/11/2007 | 80.00 | 06067226000196 | RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/11/2007 | 34.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2007 | 46.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO SESI DURANTE APRESENTACOES DE CINEMA EM SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2007 | 79.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA I CONFERENCIA DE MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/11/2007 | 250.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONFERENCIA REGIONAL DO MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/11/2007 | 50.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM AO DISTRITO DE PIO X A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2007 | 1061.08 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005464 | 29/11/2007 | 5.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2007 | 52.48 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005461 | 29/11/2007 | 190.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005465 | 29/11/2007 | 18.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005466 | 29/11/2007 | 350.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA O CONJUNTO PEDRO FERREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005467 | 29/11/2007 | 166.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005471 | 29/11/2007 | 890.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/11/2007 | 1150.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. LUCIANO MONTEIRO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE CULTURA NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005460 | 29/11/2007 | 1.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA O ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005462 | 29/11/2007 | 79.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005463 | 29/11/2007 | 71.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A UMEIEF GONCALA R. FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005468 | 29/11/2007 | 240.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005469 | 29/11/2007 | 95.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/11/2007 | 20.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao a servidores a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/11/2007 | 272.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES, FORNECIMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/11/2007 | 80.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E BANANEIRAS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 143/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/11/2007 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 144/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/11/2007 | 20.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DEVIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 145/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/11/2007 | 27.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DE CONVENIO COM O PNAFM, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/11/2007 | 550.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/11/2007 | 58.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/11/2007 | 690.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO ERI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/11/2007 | 29.52 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO RIACHO DA ROCA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/11/2007 | 144.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE FISIOTERAPEUTAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS NO ABRIGO DE IDOSOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2007 | 230.42 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005470 | 29/11/2007 | 275.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005474 | 29/11/2007 | 960.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/11/2007 | 260.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AOS VEICULOS: S-10 (MNM-0386), AMBULANCIA (MOQ-2143) E D-20 (MNM-9132) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/11/2007 | 1872.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camisetas destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/11/2007 | 503.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre os transportes escolares, atraves e guia GFIP, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2007 | 57.90 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2007 | 72.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AOCONSUMIDOR NoS 221 E 26603, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005488 | 30/11/2007 | 1036.05 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005490 | 30/11/2007 | 548.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005491 | 30/11/2007 | 51.55 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2007 | 89.90 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FAQUEIRO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2007 | 88.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005518 | 30/11/2007 | 304.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2007 | 681.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 (SEC. SAUDE), 3353-2161 (VIGILANCIA SANITARIA) E 3353-2730 (HOSPITAL), REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2007 | 210.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2007 | 9340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS COORDENADORES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/11/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/11/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/11/2007 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/11/2007 | 57650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PSF, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/11/2007 | 54652.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS DIRETORES ADMINISTRATIVO E CLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. 13o SALARIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/11/2007 | 15513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005573 | 30/11/2007 | 8511.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 24/10 A 22/11/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-AMBULANCIA (KAA-4146); 02-L-300 (MMS-5883); 03-S-10 (MNM-0386); 04-D-20 (MNM-9132); 05-VAN/CISCO (MOK-3250). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005574 | 30/11/2007 | 5480.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 24/10 A 22/11/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 01-FIAT (MNM-0692); 02-AMBULANCIA (MOQ-2143); 03-AMBULANCIA (MMO-7468); 04-AMBULANCIA (MNM-006); 05-MOTOCICLETA (MNB-5571); 06-MOTOCICLETA (MNM-0141). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005575 | 30/11/2007 | 1225.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 24/10 A 22/11/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-STRADA (MOW-4420); 02-AMBULANCIA (MMO-7468). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005576 | 30/11/2007 | 211.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 24/10 A 22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005603 | 30/11/2007 | 222.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005604 | 30/11/2007 | 102.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005605 | 30/11/2007 | 2858.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE PR EVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2007 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005487 | 30/11/2007 | 523.15 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005489 | 30/11/2007 | 577.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005492 | 30/11/2007 | 526.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005493 | 30/11/2007 | 1244.05 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2007 | 168.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL Q. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2007 | 450.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE FREEZER E MESAS PARA REALIZACAO DE INTERCAMBIO ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2007 | 180.00 | 05391333000102 | FARMACIA SAO JOSE MARLENE MARIA LEITE RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005515 | 30/11/2007 | 98.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005519 | 30/11/2007 | 38.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2007 | 564.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2007 | 380.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005581 | 30/11/2007 | 1886.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PETI, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005598 | 30/11/2007 | 520.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005600 | 30/11/2007 | 38.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2007 | 722.68 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2007 | 1.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2007 | 162.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2007 | 272.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2007 | 93.35 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2007 | 406.50 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta Prefeitura, a servico da mesma, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2007 | 100.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU LIMA JUNIOR & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta Prefeitura a servico da mesma, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2007 | 425.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/11/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2007 | 30.00 | 00097831026487 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A DIRETORA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 146/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2007 | 40.00 | 00087278898404 | IVANILDA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 147/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005601 | 30/11/2007 | 748.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005602 | 30/11/2007 | 1466.45 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2007 | 99.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2007 | 208.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/11/2007 | 218.10 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2007 | 200.00 | 09299470000172 | LUZISAT ELETRO- FRANCISCODE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO FAX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TV 29 DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2007 | 70.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE FITAS VHS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005514 | 30/11/2007 | 76.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005516 | 30/11/2007 | 1116.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2007 | 1155.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005538 | 30/11/2007 | 1438.40 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005539 | 30/11/2007 | 2144.34 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005540 | 30/11/2007 | 2603.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, RIACHO DAS PORTEIRAS E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005541 | 30/11/2007 | 2414.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005542 | 30/11/2007 | 1869.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005543 | 30/11/2007 | 1264.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005544 | 30/11/2007 | 2255.87 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DE SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/11/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005577 | 30/11/2007 | 1154.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005578 | 30/11/2007 | 726.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 02-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 03-SPRINTER (MMS-6047); 04-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005580 | 30/11/2007 | 789.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2007 | 1015.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005589 | 30/11/2007 | 352.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005599 | 30/11/2007 | 1355.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005499 | 30/11/2007 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2007 | 432.00 | 00004612316460 | ELIZABETH A. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE GESSO PARA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2007 | 436.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DE PLACAS PARA O PAVILHAO DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005597 | 30/11/2007 | 363.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005551 | 30/11/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005595 | 30/11/2007 | 190.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005596 | 30/11/2007 | 826.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005496 | 30/11/2007 | 270.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005497 | 30/11/2007 | 50.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2007 | 100.00 | 00030857791400 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLANTA DE RUAS PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2007 | 280.00 | 00006524587421 | NAIANA MAYARA R. MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005582 | 30/11/2007 | 2530.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01-MASSEY FERGUSSON 290; 02-FORD; 03-VALMET 785; 04-MASSEY FERGUSSON275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2007 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005590 | 30/11/2007 | 486.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2007 | 11962.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras e Servicos Urbanos (Capital), que prestaram servicos em obras municipais, durante o mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005500 | 30/11/2007 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005517 | 30/11/2007 | 228.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A I SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2007 | 80.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL E REGIONAL DO MEIO-AMBIENTE REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/11/2007 | 345.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRICOLA NO QUE SE REFERE A HORTAS COMUNITARIAS, ESTUFA E MANDALA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/11/2007 | 390.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS, CORTES DE TERRAS, CONSTRUCOES DAS BARRAGENS SUBTERRANEAS E SERVICOS GERAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/11/2007 | 375.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA SALA DA SECA E SERVICOS GERAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/11/2007 | 390.00 | 00069127433404 | SEVERINO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRICOLA NO VIVEIRO DE MUDAS E CONSTRUCOES DAS BARRAGENS SUBTERRANEAS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005579 | 30/11/2007 | 1731.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005583 | 30/11/2007 | 1414.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005584 | 30/11/2007 | 477.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2007 | 595.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005591 | 30/11/2007 | 403.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/12/2007 | 250.00 | 00067547508472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE ESTRADAS NO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/12/2007 | 3111.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos do contrato com o PNAFM debitados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/12/2007 | 342.80 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SOCIETY DE VETERANOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/12/2007 | 360.00 | 00006743138444 | HIONARA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE CULTURA EM SUBSTITUICAO A TITULAR LUIZETE PEREIRA PEQUENO QUE ESTA DE LICENCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/12/2007 | 1440.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS PARA FESTA DE PAVILHAO DOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/12/2007 | 3150.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/12/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005644 | 03/12/2007 | 2270.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SALA DE IMPRENSA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/12/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/12/2007 | 63.37 | 00004322583458 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/12/2007 | 33.35 | 00004696805476 | FABIO ANSELMO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SR. FABIO ANSELMO NUNES, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/12/2007 | 62.09 | 00082632812453 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. SEBASTIAO GALDINO DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/12/2007 | 21.15 | 00009118025412 | MARIA SONIA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA SONIA BERTO DA SILVA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/12/2007 | 199.00 | 00083960848404 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DA CONCEICAO GONCALVES MORAIS, CONF. CADASTRO EXEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/12/2007 | 18.00 | 00008234765450 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE SEGREDOS DE CHAVES E CONFECCAO DE COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/12/2007 | 560.00 | 00099140195449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005653 | 03/12/2007 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/12/2007 | 1160.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPACAO EM CURSO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/12/2007 | 80.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVICOS DE MAN. EM EQUIP. HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/12/2007 | 390.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/12/2007 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/12/2007 | 429.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005674 | 04/12/2007 | 2520.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005675 | 04/12/2007 | 4467.70 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005676 | 04/12/2007 | 8103.05 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/12/2007 | 130.00 | 00028564499487 | SEVERINO BINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. SEVERINO BINA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005671 | 04/12/2007 | 1650.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E PRESTACOES DE CONTAS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005672 | 04/12/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/12/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/12/2007 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO 000/24670 DO CDC 102661, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/12/2007 | 0.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/12/2007 | 660.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 148/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005668 | 04/12/2007 | 264.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005677 | 04/12/2007 | 3901.95 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/12/2007 | 225.00 | 00004657319884 | JOAO CAVALCANTI DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/12/2007 | 60.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7.546-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/12/2007 | 180.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/12/2007 | 353.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005669 | 04/12/2007 | 2966.80 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005670 | 04/12/2007 | 940.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005693 | 05/12/2007 | 112.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005687 | 05/12/2007 | 883.97 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/12/2007 | 156.70 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/12/2007 | 120.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA E MANUTENCAO NO ALTERNADOR DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/12/2007 | 515.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES AO FGTS, REF. A COMPETENCIA 11/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005694 | 05/12/2007 | 1665.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005690 | 05/12/2007 | 2965.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL E ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/12/2007 | 30.00 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS REFERENTES AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DA CEF No 173684-02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/12/2007 | 81.81 | 00037132973800 | MRIA LAUDILENE BARBOSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA LAUDILENE BARBOSA MACIEL, CONF. CADASTRO, COMPROVANTES E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/12/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005689 | 05/12/2007 | 1080.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/12/2007 | 553.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005701 | 06/12/2007 | 15583.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005702 | 06/12/2007 | 12065.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2007 | 100.00 | 00057197121434 | SONIA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa SONIA MARIA DE LIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/12/2007 | 59.08 | 00008905262813 | FRANCISCA ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa FRANCISCA ALVES EVANGELISTA, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2007 | 194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO BUFFET DA PRACA ADOLFO MAYER, REF. AOS PERIODOS DE: 04/10/2006 A 06/11/2006, 06/11/2006 A 04/12/2006 E 04/12/2006 A 04/01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/12/2007 | 165.49 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS FIAT MOS-3339 E FIAT MNN-0162, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 40606, 6551, 3637 E 138895, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2007 | 224.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DURANTE FESTEJOS DE PAVILHAO DA PRACA ADOLFO MAYER, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/12/2007 | 5.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 10.587-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/12/2007 | 450.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NOS AR-CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/12/2007 | 250.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DO NATAL SEM FOME REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/12/2007 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/12/2007 | 2408.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/12/2007 | 240.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NOS POCOS DOS SITIOS BALANCO, OLHO DAGUA BRANCO E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/12/2007 | 25.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/12/2007 | 7890.00 | 00005305940486 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. FABIO JOSE DO NASCIMENTO NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA DAS ARTERIAS URBANAS, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005709 | 10/12/2007 | 136.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/12/2007 | 800.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HORA MAQUINA COM TRATOR DE ESTEIRA NA ESCAVACAO DE BARRAGEM NO SITIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/12/2007 | 11962.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras e Servicos Urbanos (Capital), que prestaram servicos em obras municipais, durante o mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/12/2007 | 29642.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/12/2007 | 10248.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/12/2007 | 9948.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005711 | 10/12/2007 | 5906.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/12/2007 | 5414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/12/2007 | 55819.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/12/2007 | 20121.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/12/2007 | 19415.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/12/2007 | 90.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/12/2007 | 15120.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. A GRATIFICACAO NATALINA/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/12/2007 | 6723.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2007 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/12/2007 | 30028.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/12/2007 | 39027.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/12/2007 | 14244.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS E IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/12/2007 | 17795.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao INSS empresa, relativo a competencia 11/2007 liquidado mediante debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/12/2007 | 1107.92 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVES DE DESCONTOS NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/12/2007 | 3080.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/12/2007 | 985.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/12/2007 | 1173.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/12/2007 | 12186.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/12/2007 | 10784.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORC. E FINANCAS, REF. AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005710 | 10/12/2007 | 2400.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005716 | 11/12/2007 | 880.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/12/2007 | 42.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 149/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/12/2007 | 38.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO CONTADOR DURANTE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/12/2007 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Asministracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/12/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/12/2007 | 50.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU LIMA JUNIOR & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/12/2007 | 694.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE OBRIGACAO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005720 | 11/12/2007 | 221.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005719 | 11/12/2007 | 56.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UTILIZACAO NO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005721 | 11/12/2007 | 543.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/12/2007 | 35.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE REUNIAO DA MDA-SDT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/12/2007 | 340.00 | 00006554007458 | CLEBER SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/12/2007 | 720.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 596 REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/12/2007 | 720.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 597 REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/12/2007 | 40.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 477E 5062, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. A DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0005730 | 12/12/2007 | 2218.00 | 04485495000147 | COELI & TARGINO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/12/2007 | 130.00 | 00057706190404 | CICERO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO SR. CICERO SOARES SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005724 | 12/12/2007 | 7686.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005725 | 12/12/2007 | 2584.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/12/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/12/2007 | 58.00 | 00053755065487 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MAGNO SUETONE E JOSE GILSON DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 5072 E 2300, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/12/2007 | 24.80 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/12/2007 | 0.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/12/2007 | 450.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/12/2007 | 450.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 150/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/12/2007 | 130.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA BANDA KAIROS DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS DE 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/12/2007 | 35.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/12/2007 | 227.80 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0005731 | 12/12/2007 | 9732.00 | 04485495000147 | COELI & TARGINO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/12/2007 | 240.00 | 00040985520434 | EUGENIO GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 642 REF. AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/12/2007 | 760.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1169 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. AO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/12/2007 | 829.50 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA AVENIDA 1o DE ABRIL E RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0005743 | 13/12/2007 | 8000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE FESTEJOS CULTURAIS DO PAVILHAO DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/12/2007 | 80.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 151/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/12/2007 | 80.00 | 00081744366420 | ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 152/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/12/2007 | 1.62 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/12/2007 | 50.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Aministracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/12/2007 | 28.55 | 06355183000144 | J P RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/12/2007 | 150.00 | 00005000472438 | JOSE JORDAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DO CAMINHAO KGU-2471 NO TRANSPORTE DE MASSAME, AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/12/2007 | 36.40 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/12/2007 | 1149.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO EM: MATADOURO, MERCADO, GARIS E DETETIZACAO DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/12/2007 | 697.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTORBOMBA DOS POCOS DE: FORMIGUEIRO, PITOMBEIRA E CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/12/2007 | 746.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/12/2007 | 1.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/12/2007 | 48.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE LIVRAMENTO/PB E BOA VISTA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 153/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/12/2007 | 550.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBEADOR DO POCO DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/12/2007 | 10.00 | 09262411000120 | LUIZ ANDRE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/12/2007 | 14820.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO 13o SALARIO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/12/2007 | 380.00 | 00006972784417 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/12/2007 | 158.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA MOTOBOMBA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/12/2007 | 380.00 | 00005652518480 | JOSICLAUDIO DE QUEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005771 | 17/12/2007 | 1480.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005773 | 17/12/2007 | 575.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/12/2007 | 180.57 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS: MAGNO SUETONE, CLEIDE BARROS, LUCIA DE FATIMA MONTEIRO, JOSE GILSON E DECIO BARROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005768 | 17/12/2007 | 592.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005758 | 17/12/2007 | 1220.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/12/2007 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM EPROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 154/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/12/2007 | 80.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 155/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/12/2007 | 59.68 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005765 | 17/12/2007 | 1098.79 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005770 | 17/12/2007 | 888.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005769 | 17/12/2007 | 257.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005776 | 17/12/2007 | 370.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005774 | 17/12/2007 | 140.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/12/2007 | 50.00 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005775 | 17/12/2007 | 550.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/12/2007 | 50.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MNN-0162, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 139829, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/12/2007 | 99.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO GENIVAL PAULINO DE SOUSA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTASFISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 5074 E 21062, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005767 | 17/12/2007 | 620.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005772 | 17/12/2007 | 325.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/12/2007 | 4431.15 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MANUTENCAO E SERV. E CONST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE MELHORIAS NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO DE REPASSE 0170393-25104-OGU/MDA/PRONAF. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/12/2007 | 812.80 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/12/2007 | 700.90 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/12/2007 | 350.00 | 00044688385404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DE ESTRADA NO SITIO POCO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/12/2007 | 19.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE GILSON DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 345, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/12/2007 | 100.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE CAMINHAO DE MASSAME E AREIA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ARTERIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005780 | 18/12/2007 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005786 | 18/12/2007 | 5287.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/12/2007 | 68.00 | 00013426530848 | AURIZANIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 156/2007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/12/2007 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005778 | 18/12/2007 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/12/2007 | 172.92 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/12/2007 | 221.66 | 00033917574420 | JACINTO MURILO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO PROFESSOR APOSENTADO JACINTO MURILO DE FREITAS BARROS, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/12/2007 | 253.33 | 00022557911453 | MARIA DE LOURDES BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPROCIONAL A AUXILIAR DE SERVICOS APOSENTADA MARIA DE LOURDES BRAZ DE MACEDO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/12/2007 | 190.00 | 00022558349449 | MARIA HELENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A AUXILIAR DE SERVICOS APOSENTADA MARIA HELENA DE ARAUJO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/12/2007 | 332.50 | 00076453588404 | RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENENTO DO 13o SALARIO PORPORCIONAL A AUXILIAR DE SERVICOS APOSENTADA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/12/2007 | 38.00 | 00006554007458 | CLEBER SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DE AGUA DA CISTERNA DA UMEIEF MANOEL BATISTA BRANDAO NO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005779 | 18/12/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005792 | 18/12/2007 | 5300.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/12/2007 | 380.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM DO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE PIO X EM 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/12/2007 | 85.00 | 00002083624440 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACIEL, CONF. CADASTRO, COMPROVANTE E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/12/2007 | 373.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/12/2007 | 43.66 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/12/2007 | 93.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/12/2007 | 717.90 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO E PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASTERS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/12/2007 | 2301.59 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 15/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/12/2007 | 2324.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 16/60 PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI No 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/12/2007 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. CONVENIO 1/2007 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/12/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO CTR 0170393-25, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/12/2007 | 300.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/12/2007 | 249.70 | 00002588901425 | JOSE ROBERTO ALVES NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DE ESTRADAS NOS SITIOS PORTEIRAS E PEDRA RACHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/12/2007 | 1554.48 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0005793 | 19/12/2007 | 866.89 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao final dos servicos na construcao do VIVEIRO DE MUDAS, conf. Licitacao 50/2005 e Convenio 0170393/25-PRONAF. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/12/2007 | 126.66 | 00002452877441 | JOSINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL AO ENCARREGADO DO 1o SETOR DE LIMPEZA URBANA, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/12/2007 | 29.41 | 00087278928400 | IVANICE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/12/2007 | 101.11 | 00004160410430 | LEONARDO GUILHERME DOLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL AO CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/12/2007 | 113.33 | 00007211757400 | JOAO PAULO SIQUEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL AO CHEFE DO SERVICO DE ALMOXARIFADO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/12/2007 | 1850.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/12/2007 | 87.50 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2007 | 2614.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 22.907-5, sob o pagamento das Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/12/2007 | 324.42 | 00005312123439 | VANUZA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/12/2007 | 29.41 | 00002997108403 | ANGELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/12/2007 | 238.88 | 00046130780400 | ARISLEDA BATISTA BERTO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A SECRETARIA DE EDUCACAO,REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/12/2007 | 130.57 | 00042567858415 | TENILZA LUCIA ANDRADE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/12/2007 | 233.33 | 00008361281410 | EDILZA FERREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A SECRETARIA FCM-2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/12/2007 | 72.49 | 00080592228487 | MARIA IVONEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/12/2007 | 239.60 | 00080593518420 | IRIS BARBOSA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A ENCARREGADA DO ALMOXARIFADO SETORIAL, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/12/2007 | 4027.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00092282075404 | ROBERTO ALVES CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A MEDICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/12/2007 | 126.66 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/12/2007 | 275.00 | 00003551921440 | ROSANGELA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A ODONTOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/12/2007 | 184.88 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/12/2007 | 666.66 | 00071395881472 | ADRIANO DUARTE QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL AO SECRETARIO DE SAUDE,REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/12/2007 | 577.77 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Peti Bolsa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/12/2007 | 86.80 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/12/2007 | 330.96 | 00076455041453 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1861 REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005882 | 21/12/2007 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/12/2007 | 370.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/12/2007 | 100.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005883 | 21/12/2007 | 195.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0006084 | 21/12/2007 | 3200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE SUME, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/12/2007 | 81.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/12/2007 | 150.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/12/2007 | 140.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/12/2007 | 90.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/12/2007 | 50.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/12/2007 | 167.97 | 00043711000810 | DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BLOCOS DO DNOCS PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005881 | 21/12/2007 | 2400.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/12/2007 | 100.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/12/2007 | 1.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/12/2007 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/12/2007 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/12/2007 | 1120.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9921-3763, 9921-3815, 9921-3825, 9921-3753, 9921-3796, 9921-3829, 9921-3834, 9921-3852, 9921-3593, 9921-3861, 9921-3902 E 9921-3643, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/12/2007 | 319.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DE APARELHOS DA PREFEITURA DE SUME, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/12/2007 | 929.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/12/2007 | 140.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELAGACIA) E 3353-2122 (POSTO DA VARZEA REDONDA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/12/2007 | 1065.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9951-9304 E 9965-4407 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/12/2007 | 1456.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/12/2007 | 497.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/12/2007 | 267.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/12/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/12/2007 | 441.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/12/2007 | 386.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/12/2007 | 290.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/12/2007 | 159.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/12/2007 | 71.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/12/2007 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE EVENTOS CULTURAIS, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/12/2007 | 340.00 | 00005292169498 | ELAINE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE SERESTA NO DIA 24/12/07 NA PRACA JOSE AMERICO NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/12/2007 | 133.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/12/2007 | 185.50 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005861 | 26/12/2007 | 408.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005862 | 26/12/2007 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/12/2007 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/12/2007 | 302.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/12/2007 | 10.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/12/2007 | 150.00 | 00006086234400 | FABRICIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DE ESTRADAS DO SITIO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2007 | 190.00 | 00018597106468 | JOSE GRIGORIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES: SACADA E NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/12/2007 | 44.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FAX PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL E REGIONAL DO MEIO-AMBIENTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/12/2007 | 1511.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORACOES NATALINAS DO GRUPO DA 3a IDADE, ABRIGO DE IDOSOS E AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/12/2007 | 127.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES NATALINAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REF. AO CONVENIO PMSUME/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/12/2007 | 44.00 | 00065936523420 | ADALGIZA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FAX PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/12/2007 | 60.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA ARBITRAGEM E COORDENADORES DO TORNEIO ESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/12/2007 | 700.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/12/2007 | 186.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2007 | 300.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO ERI DURANTE ATIVIDADES NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/12/2007 | 143.50 | 00035331097472 | JOSE ANCHIETA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS JUREMA E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/12/2007 | 108.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE MEDICA DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X EM DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/12/2007 | 200.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE COMEMORACOES FESTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/12/2007 | 135.00 | 00069681767420 | MIGUEL DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE RETROVISOR E VIDRO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERNDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005886 | 28/12/2007 | 987.09 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2007 | 1020.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2007 | 59.86 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2007 | 400.00 | 00069681180410 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA, INSTALACAO ELETRICA DOS COMPUTADORES E ABERTURA DE PORTAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005922 | 28/12/2007 | 1348.50 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005923 | 28/12/2007 | 1786.95 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005924 | 28/12/2007 | 2055.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO, RIACHO DAS PORTEIRAS E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005925 | 28/12/2007 | 1420.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005926 | 28/12/2007 | 1335.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005927 | 28/12/2007 | 1106.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGINHA, PERIMETRO IRRIGADO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005928 | 28/12/2007 | 1662.22 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA AGRICOLA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2007 | 453.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2007 | 418.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 (SECRETARIA DE EDUCACAO) E 3353-2711 (ESCOLA AGRICOLA), REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2007 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/12/2007 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/12/2007 | 11443.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/12/2007 | 41.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5-4, referente a devolucao de saldo em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/12/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2007 | 250.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE COMPUTADORES UTILIZADOS NO CURSO DO SENAI PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2007 | 157.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO SENAI DURANTE REALIZACAO DE CURSO DE COMPUTACAO COM PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2007 | 25.42 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2007 | 380.00 | 07610841000160 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, CONTROLE E MANUTENCAO DA HOME PAGE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUME, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2007 | 182.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SALA DE IMPRENSA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2007 | 39.73 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2007 | 319.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DE APARELHOS DA PREFEITURA DE SUME, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2007 | 12.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS: 9972-1783, 9972-5303, 9971-0143, 9972-5307, 9972-5320 E 9972-0198, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/12/2007 | 335.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2007 | 115.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2007 | 285.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/12/2007 | 7.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/12/2007 | 15599.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/12/2007 | 61.32 | 07281236000192 | MURAO- ALEXANDRE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao, para servidores a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/12/2007 | 162.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLLETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao, destinado a servidores quando a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/12/2007 | 393.50 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/12/2007 | 353.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL FERREIRA & BROCK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/12/2007 | 1.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/12/2007 | 1047.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2007 | 937.50 | 04567961000133 | FORMOSA BALAS FABIO VENANCIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALAS PARA FESTIVIDADES NATALINAS NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2007 | 74.86 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA URBANA E NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DE CANTO A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2007 | 300.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2007 | 859.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/12/2007 | 270.00 | 00020296860425 | TADEU DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1217, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/12/2007 | 270.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1222, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO ESTADIO JOSE JACINTO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/12/2007 | 61550.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/12/2007 | 22308.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/12/2007 | 1216.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/12/2007 | 19392.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/12/2007 | 5452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005887 | 28/12/2007 | 342.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005888 | 28/12/2007 | 161.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2007 | 30.00 | 00083961470430 | IRACY ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTOS PARA A SRa IRACY ALVES DE QUEIROZ E SEU NETO MENOR FELIPE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2007 | 15814.00 | 00012345678909 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005904 | 28/12/2007 | 38.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005906 | 28/12/2007 | 375.75 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005907 | 28/12/2007 | 1130.23 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PETI, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2007 | 330.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005929 | 28/12/2007 | 16.14 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REFEICOES DO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2007 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PETI, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2007 | 195.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2007 | 164.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2007 | 403.08 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2007 | 380.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2007 | 380.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2007 | 270.00 | 00004552993402 | AILMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1209, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2007 | 270.00 | 00003819717404 | MARTA POLLYANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1213, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2007 | 270.00 | 00004612316460 | ELIZABETH A. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1158, REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/12/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/12/2007 | 7213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005885 | 28/12/2007 | 108.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005889 | 28/12/2007 | 696.00 | 00003161663403 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2007 | 25.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVANGEM DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2007 | 224.68 | 00045130183487 | MARIA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI NO TRANSPORTE DE MEDICOS DOI PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005905 | 28/12/2007 | 404.70 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005908 | 28/12/2007 | 512.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2007 | 1204.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005913 | 28/12/2007 | 26482.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005914 | 28/12/2007 | 5652.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2007 | 1036.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2007 | 390.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2007 | 51.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2007 | 70.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2007 | 503.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2730 E 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2007 | 195.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/12/2007 | 270.00 | 00004369367476 | ERLEIDE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1212 REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2007 | 270.00 | 00057098255491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RAMOS MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1211, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2007 | 270.00 | 00026443973836 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1239, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/12/2007 | 41075.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/12/2007 | 31940.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2007 | 350.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SERVICOS RURAIS E DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2007 | 350.00 | 00020417411472 | JOSE RUI FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE PECAS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2007 | 345.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRICOLA NO QUE SE REFERE A HORTAS COMUNITARIAS, ESTUFA E MANDALA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2007 | 390.00 | 00053952677434 | ESTACIO VENANCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS, CORTES DE TERRAS, CONSTRUCOES DAS BARRAGENS SUBTERRANEAS E SERVICOS GERAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2007 | 375.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA SALA DA SECA E SERVICOS GERAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2007 | 390.00 | 00069127433404 | SEVERINO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRICOLA NO VIVEIRO DE MUDAS, PLANTIO DE MUDAS, CONFECCAO DE GRADES PARA PLANTAS, CONSTRUCOES DAS BARRAGENS SUBTERRANEAS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2007 | 20.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2007 | 8920.00 | 00096409630468 | JOEL CARLOS GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO SR. JOEL CARLOS GUABIRABA DA SILVA NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA DAS ARTERIAS URBANAS, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA, CAPINACAO E PINTURA DA LAGOA DE DECANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2007 | 88.00 | 00006939682490 | MARLENE ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASSAME PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003862409490 | IVONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA, CAPINACAO E PINTURA DA LAGOA DE DECANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2007 | 270.00 | 00004316767470 | PAULO ROBERTO BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1223 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/12/2007 | 270.00 | 00017637929434 | FERNANDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1220, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/12/2007 | 10162.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/12/2007 | 31864.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REF. A DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/12/2007 | 50.00 | 07283424000230 | PICANHA DO GAUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a desepesa com refeicao de servidores, quando a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/12/2007 | 17317.14 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a complementacao do empenho relativo as contribuicoes patronias recolhidas ao IPAMS, correspondente aos meses de Abril e Junho de todas as secretarias e Setembro, Fundeb. (Parte da compensacao do salario familia.). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/12/2007 | 270.00 | 00092848354704 | MARINETE PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1214, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/12/2007 | 270.00 | 00083962093400 | MARTINHA MARIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1235, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004023839400 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1215, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF GONCALA R. FREITAS (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/12/2007 | 270.00 | 00083963162449 | ADRIANA MARCIA RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1157, REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/12/2007 | 270.00 | 00011512662801 | GERALDO C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1172, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/12/2007 | 181.38 | 00000135043476 | RIVANIO MENDONCA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1155, REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/12/2007 | 270.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1191, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA AGRICOLA, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/12/2007 | 270.00 | 00069683042449 | ADJAR BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1224, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF NECO SOARES (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/12/2007 | 270.00 | 00063153815372 | FABIANA PAULINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1173, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF GONCALA R. FREITAS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/12/2007 | 270.00 | 00074673149734 | EDICE DE MACEDO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1166, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF MARIA LEITE, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/12/2007 | 270.00 | 00003310112470 | CLÁUDIA SUENI FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1189, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARCOLINO DE F. BARROS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/12/2007 | 270.00 | 00005666525441 | KATIA SIMONE R. FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1190, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARCOLINO DE F. BARROS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/12/2007 | 270.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1194, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF MANOEL B. BRANDAO, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004745730446 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1858, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/12/2007 | 270.00 | 00007839431488 | CLEUDA REJANE C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1201, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF ESMERINO BARBOSA, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/12/2007 | 270.00 | 00005797308401 | MARIA APARECIDA R. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1197, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/12/2007 | 270.00 | 00069681783468 | SILVIA MARIA DE M. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1964, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/12/2007 | 270.00 | 00064018199449 | LUIZ CARLOS BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1167, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/12/2007 | 270.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1243, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/12/2007 | 270.00 | 00002572614430 | MARIA BETANIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1156, REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004525446455 | MARLUCE DE SOUSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1168, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/12/2007 | 270.00 | 00006025174431 | ERIVALDA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1210, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/12/2007 | 270.00 | 00002528438435 | AIRTON E SILVA MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1218, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UMEIEF NITINHA SOARES (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/12/2007 | 270.00 | 00045958203487 | VANDERLEIDES ODON DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1198, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/12/2007 | 270.00 | 00005406119486 | MARLUCE A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1195, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/12/2007 | 270.00 | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1202, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA SALA DE AULA DO SITIO OITI, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/12/2007 | 270.00 | 00006654516443 | RAYLLA F. RAFAEL DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1193, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF GONCALA R. FREITAS, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/12/2007 | 270.00 | 00005440913459 | CLAUDEMIR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1176, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF JOSE A. DA SILVA, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/12/2007 | 270.00 | 00040931340497 | JOSE IVAN BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1216, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/12/2007 | 270.00 | 00007474947463 | SANDRA MARIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1200, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/12/2007 | 270.00 | 00001041530404 | ROBERTA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 740, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 578, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004374489401 | JOSENILDA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 584, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 586, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/12/2007 | 270.00 | 00006756803441 | JOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 593, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/12/2007 | 270.00 | 00003446982469 | MARIA DAS DORES P. PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 594, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004957243433 | MAYSA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 595, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO POCO DA PEDRA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/12/2007 | 270.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 576, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/12/2007 | 270.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 577, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR DE CAMPO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/12/2007 | 270.00 | 00069536112434 | MARIA JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1164, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/12/2007 | 270.00 | 00031561288802 | RENATA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 748, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/12/2007 | 770.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/12/2007 | 315.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006034 | 31/12/2007 | 368.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006041 | 31/12/2007 | 4752.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006042 | 31/12/2007 | 5422.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 2-MICRO-ONIBUS (MNM-0200);3-SPRINTER (MMS-6047); 4-SPRINTER (MMS-6037). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006044 | 31/12/2007 | 878.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2007 | 270.00 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMÃO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1242, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/12/2007 | 270.00 | 00005201630448 | VANESSA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1860, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006037 | 31/12/2007 | 8411.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/11 A 24/12/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-AMBULANCIA (KAA-4146); 2-L-300 (MMS-5883); 3-S-10 (MNM-0386); 4-D-20 (MMN-9132); 5-VAN DO CISCO A SERVICO DA SAUDE (MOK-3250). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006038 | 31/12/2007 | 4632.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/11 A 24/12/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-FIAT (MNM-0692); 2-AMBULANCIA (MOQ-2143); 3-AMBULANCIA (MNM-0006); 4-MOTOCICLETA (MNB-5571); 5-MOTOCICLETA (MNM-0141). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006039 | 31/12/2007 | 1431.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/11 A 24/12/2007, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-STRADA (MOW-4420); 2-AMBULANCIA (MMO-7468). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006040 | 31/12/2007 | 194.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/11 A 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/12/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/12/2007 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PESSOAL DE NIVEL MEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/12/2007 | 55500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/12/2007 | 16770.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/12/2007 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/12/2007 | 8030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/12/2007 | 4352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DE NIVEL MEDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/12/2007 | 3860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DE NIVEL BASICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/12/2007 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A COORDENACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/12/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEDICO HOSPITA LARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/12/2007 | 500.00 | 07678990000160 | MP ASSISTENCIA TECNICA - MARTINHO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE ACOES BASICAS DE SAUDE E GESTAO PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/12/2007 | 51827.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2007 | 270.00 | 00004604583455 | RENATA CATARINA C. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1159, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/12/2007 | 270.00 | 00007696010492 | MARILIA DE O. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1154, REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/12/2007 | 270.00 | 00006074460485 | ISABEL CRISTINA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1208, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/12/2007 | 270.00 | 00076454096491 | SANDRA APARECIDA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1170, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/12/2007 | 270.00 | 00080592007472 | EDSON NUNES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1859, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/12/2007 | 270.00 | 00038721201404 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 744, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/12/2007 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A CREC HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/12/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006045 | 31/12/2007 | 2282.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT, PLACA MNM-0162, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ACOES DE PROMOCAO AO TURI SMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/12/2007 | 1170.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A EQUIPE DO SR. LUCIANO MONTEIRO QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE CULTURA NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/12/2007 | 270.00 | 00077084870130 | JOAO INEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1240, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO JOSE JACINTO (INCLUSO ADICIONAL NOTURNO), REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/12/2007 | 270.00 | 00005186827495 | INACIO IZIDORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO 1315, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/12/2007 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006035 | 31/12/2007 | 343.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006047 | 31/12/2007 | 2955.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MASSEY FERGUSSON 290; 2-FORD; 3-VALMET 785; 4-MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0006082 | 31/12/2007 | 11246.80 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/12/2007 | 455.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006036 | 31/12/2007 | 308.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006043 | 31/12/2007 | 2068.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006049 | 31/12/2007 | 5413.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006050 | 31/12/2007 | 1358.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0006081 | 31/12/2007 | 1851.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/12/2007 | 5444.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PROJETO BASICO PARA INSTALACAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E CAIXAS D AGUA EM 58 POCOS TUBULARES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E LOGRADOUROS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 6008
Última atualização: 11/06/2024